全员隐患排查上报管理办法.docx

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XX钢业有限公司

全员隐患排查上报管理办法

目的

为进一步营造公司良好的安全文化氛围，提高员工安全意识和隐患识别能力，充分发挥全员隐患排查制度在纠正人员不安全行为、减少物的不安全状态，并以此为基础深入剖析，不断完善公司安全管理制度、提升公司安全管理水平，特制定本办法。

全员隐患排查总体要求

1．全员隐患排查定义

全员隐患排查是指由全员参与从安全生产角度对周边人员进行不记名、不处罚的行为观察活动。全员隐患排查对象可以是任何与安全相关的人的行为、物的状态、管理过程；既可以是良好作业实践，也可以是HSE隐患。

2．全员隐患排查的目的

全员隐患排查通过实现以下三点主要目标，来达到减少HSE事故事件发生的目的：

（1）提升人员安全行为

当进行全员隐患排查时，员工应对被观察对象是否安全进行判断和评估，对于良好作业实践，可予以鼓励和表扬；对于不安全的行为或状态，将进行进一步的识别、讨论，制定措施予以避免。

（2）消除问题根源

通过分析人员的不安全行为、物的不安全状态，来探求这些现象背后的深层次原因，剖析是由于何种原因导致这些问题的发生，采取措施并消除问题根源。

（3）提升员工HSE意识

通过各部门关键人员参与并定期开展全员隐患排查，可明显提升其自身的安全意识，逐步形成安全行为；通过会议通报、优秀全员隐患排查员奖励等形式，推动安全文化向好发展。

3．全员隐患排查流程

全员隐患排查不拘泥于形式，任何员工在保证自身安全、被观察人员未处于严重危险中时，都可以填写在线全员隐患排查卡上报观察到的情况，具体流程如下：

（1）员工开展全员隐患排查观察。

（2）员工填写全员隐患排查卡。

（3）各部门查看后台数据，并跟踪整改，对于较为突出的问题，研究并通过形成长效机制、开展专项活动等方式进行提升。

（4）各部门进行本部门范围内的全员隐患排查数据分析。

（5）公司及各部门定期通报全员隐患排查情况，对优秀观察员进行奖励。

职责与分工

1．全员隐患排查联络员

（1）由各部门（包含各部门、班组）指派一名人员担任，若本部门有专职安全管理人员或兼职安全管理人员，则应选派专职安全管理人员或兼职安全管理人员作为联络员。

（2）负责所管单位全员隐患排查相关工作的协调联络。

（3）负责本部门范围内的全员隐患排查工作的推动，包括培训、答疑、优秀全员隐患排查员的奖励发放等。

（4）后续将根据公司要求收集并分析各部门的全员隐患排查卡。

2．全员隐患排查员

所有人员均可参与到全员隐患排查中，在实施全员隐患排查时即为全员隐患排查员。

培训

1．培训内容

为保证全员隐患排查流程的连续性和有效性，全员隐患排查联络员应按照要求接受公司组织的培训，培训内容包括但不限于全员隐患排查的流程、如何能够进行有价值的全员隐患排查、如何提报全员隐患排查。

2．培训分工

全员隐患排查培训按照以下分工开展：

（1）加工中心安全精益部：负责汇总各部门全员隐患排查联络员的培训需求，根据各部门时间安排全员隐患排查培训；

（2）各部门：由本部门全员隐患排查联络员负责组织本单位所管部门进行全员培训；

全员隐患排查过程

1．全员隐患排查的特征

（1）匿名性：无论何时，观察员不能以任何形式暴露其身份。

（2）不处罚性：任何单位不得对全员隐患排查行为进行处罚。

2．全员隐患排查方法

员工可在日常生产、作业以及进行其它在厂内的活动（如就餐等）时进行全员隐患排查，全员隐患排查应当高效务实，观察时应当确保自身处于安全位置，不得影响正常施工，不得打断作业流程，遇到紧急状况下应立即制止人员不安全行为。

数据录入与分析

全员隐患排查表采用电子表单的形式进行填写，由加工中心安全精益部负责编制全员隐患排查模板。

加工中心安全精益部汇总各部门反馈的信息，并统一进行公司层面的数据分析。各部门应当对本部门的信息进行分析汇总。

优秀全员隐患排查员奖励

1．每月全员隐患排查工作会议上评选优秀全员隐患排查员，根据观察情况，优秀观察员分为部门级与班组级，暂定按不低于10%的数量发放奖励，各部门负责发放部门级优秀观察员奖励并提交至加工中心安全精益部，加工中心安全精益部负责发放部门级优秀观察员奖励。

2．针对优秀全员隐患排查员，加工中心安全精益部将编制奖励方案交由采购部奖品采办，发放至各相关部门，由各部门结合班前会等进行表彰，形成良好氛围。

3．优秀全员隐患排查评选的标准应包括但不限于以下几条：

（1）反馈的问题或建议真实、具有参考价值，对公司的安全管理具有一定的促进作用；

（2）描述清晰、完整、准确或者图文并茂；

（3）单人累计完成有效观察的数量突出；

（4）反馈的问题可判定为险肇事件或潜在高风险事件；

（5）其它符合优秀观察员的条件。

指标与考核

1．各部门应按照每月