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采购部部门职责范例（31篇）

采购部部门职责范例（通用31篇）

采购部部门职责范例篇1

1、维护公司利益，制定并规范采购工作流程及规章制度，有效控制采购成本，保证采购物资质量，确保采购工作的正常进行，为公司项目按时交付提供物资保障。

2、负责供应商的管理工作，建立合格供应商目录并进行动态管理；确立可靠的供货渠道以及合理的价格体系来达到公司各项目的要求。

3、负责根据项目部，生产部备库，技术服务部，质检部等经相关负责人审批的采购计划开始采购工作。

4、负责接收及输出项目文件，及时登记、分类、归档。

5、负责采购物资的接收、报验、入库工作。

6、负责配合财务整理供应商账目，确保发票按时录入系统结算。

7、负责采购物资的不合格品退、换工作。

8、负责配合各项目经理，市场部，技术支持部的投标预算工作。

9、负责供应商管理，保证供货渠道畅通，挖掘新的供应商，及时掌握市场信息，并对原材料市场进行分析与预测；

10、负责并组织采购合同的评审，确保所签合同合法、合理、有效，并对合同执行情况进行监督；

11、建立采购合同台账，做好采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作；

12、负责确保与供应商的往来账目准确无误，保证资金安全，并协助财务部门完相关的票据管理工作；

13、按从正规渠道进货的原则组织采购，货比三家、择优选用。对商品进行性价比较，确保商品质量的控制；

14、严格按照申购项目、申购流程进行采购，特殊情况报请主管领导批准；

15、会同生产部、物资部、技术部确定合理库存的采购批量、安全库存，及时了解存货情况，合理采购；

16、负责办理所采购物资的报验和入库相关手续；

17、负责对有质量问题的物资退、换货及联系整改工作并监督供应商按期完成；

18、在签订大宗货物购买合同时，应附带本公司技术部提供的技术资料，并要求供应商随货提供产品使用说明书和详细设备清单；

19、负责外协加工件生产厂家的协调、进度跟踪等工作；

20、负责本部门与其他部门之间的工作协调事项。

采购部部门职责范例篇2

部门名称：

采购部

部门目的：

在保证质量的前提下，以最优惠的价格与优质的服务采购，从而保证公司对所有材料的需求。

职责1：制定材料的战略采购计划

工作基准：

1、每种原料选择2—3家供应商。

2、与供应商签订常年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。

3、与供应商建立相互信任关系。

4、以战略眼光与供应商发展合作。

职责2：建立供应商的管理机制

工作基准：

1、对每个供应商所有资料建立详细档案。

2、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴。

3、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加上方信任。

4、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。

职责3：供应商市场制定分析、评估。

工作基准：

1、随时关注国际与国内相关形式，便于掌握市场动向。

2、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。

3、定期到港口或原料所在地进行考察和调研，掌握第一手资料。

职责4：实施采购计划

工作基准：

1、加快采购资金周转率。

2、提高采购成本降低率。

3、提高供货及时性。

4、减小原料供应警戒线与差额比率。

5、降低运输成本。

职责5：制定账务管理办法

工作基准：

1、依据公司现状制定符合公司要求的原材料账物管理办法。

2、根据工程部所报计划制定备品备件管理办法，满足施工需要。

职责6：部门业务合作办法

工作基准：

1、与储运室的合作办法：

1）每一批采购物品到货后，相关人员要统计审核。

2）材料供应商开具增值税发票后，相关人员核对入库。

2、与财务室的合作办法：

1）给材料供应商的付款和临时购货现金由采购员书写借款单后，到分管财务的副总签字后，到财务室办理。

2）供应商取款前，开具收款收据。由供应部统计员审查无误后交：部门经理—财务部副总—总经理签字后，到财务部由供应商领款。

3）供应商开具的发票核查无误后，由部门经理—财务副总—总经理签字，再交分管会计，现金账的发票交出纳员。

4）给供应商凭发票挂账的付款。供应商要开具相对应的收款收据。供应部审计员审核无误后，由部门经理—财务副总—总经理签字收款。以现金付款的到出纳员处办理，以支票或汇票形式付款的到分管会计处办理。

职责7：制定费用计算办法

工作基准：

1、根据公司需要购材料。

2、购买材料根据所定合同，提前申