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电器事业部材料仓管日常工作内容
项次 工作内容 每天必做 偶尔做
1 参加早会，了解公司制度、事业部规定、前一天生产问题点，对与本岗位工作相关的内容要特别留意，并在工作中改善 ▲
2 要求供应商把物料放在“待检区”或者按采购通知到楼下收货，与《采购单》、《送货单》核对名称、规格、包装方式、数量、标示 ▲
3 确认名称、规格、包装方式、数量、标示签收《送货单》 ▲
4 收货初步核对没有问题后打印《入库单》交检验员检验 ▲
5 跟踪检验完成情况与合格情况 ▲
6 督促检验员作好检验合格状态标示 ▲
7 督促检验员急件在2小时、一般在1天内对产品检验判定，对于判定为“挑选”的材料，断断续续挑选超过3天的，向副总经理报告 ▲
8 把来料检验不合格的产品放在“不合格品”区，打印《退货单》交采购联系供应商退货 ▲
9 对合格的来料在物料卡上注明本批收货数量 ▲
10 在系统中录入来料数量、合格数量 ▲
11 按《质量异常单》要求，协助质量部查库存 ▲
12 按《工程变更通知单》要求，协助技术部查库存 ▲
13 根据物料员打印的《领料单》及ERP系统中的清单备料，放在“备料区” ▲
14 与车间物料员交接当天生产需要的物料 ▲
15 车间经审批过的超领料配送，拒绝无审批单发料 ▲
16 在系统中录入车间领料数量 ▲
17 与车间物料员交接当天生产退库的物料，监督物料按来料的一样包装整理，区分良品、不合格品(分供应商、颜色、规格、责任单位） ▲
18 把车间退料的合格品放在其它合格品物料里面，更改物料卡数量 ▲
19 把车间退料的不合格品放在不合格品物料里面，并作帐，属于航佳造成的报废确认《报废单》有质量经理签字后放在报废区，作在ERP中作帐 ▲
20 在系统中录入车间退料数量 ▲
21 各部门零星领料建帐 ▲
22 对来料批量不合格退货品、挑选不合格品作退货，通知采购联系供应商拉回去，需要重新包装的零星退料由仓管协助包装 ▲
23 打印《退货单》交供应商或物流人员签字，一联交采购一联自留，一联给供应商，一联给财务 ▲
24 仓库整理，材料摆放整齐，数目清晰，易于打找，相同材料放置地不超过两处 ▲
25 仓库自盘，大件少于200只、小件500只时作自盘，查看ERP系统中的帐、物料卡、实物是否一致，不一致时查明原因，报财务调帐 ▲
26 仓库卫生维护，保持地面清洁，至少两天拖地一次 ▲
27 产品防尘、防晒，有颜色的塑料件必须做好防晒处理 ▲
28 油漆、酒精等化工品单独区域存放，并作好防火措施 ▲
29 材料先进先出，除非有特殊要求，一般只有前一批来料发完后才发后一批材料 ▲
30 督促计划员对超过3个月没有领用的材料处理 ▲
31 门禁管制，向生产经理举报私自拿物料现象 ▲
32 门禁管制，除返工、检验、协助外，物料员以外的生产人员不得进仓库 ▲
33 安全库存预警，通用物料低于安全库存时向计划员反馈出来 ▲
34 监督超交数量，供应商实际交货超出《采购订单》的，向采购员提出，除非采购员更改数量，超过5%的数量不予接收入库 ▲
35 督促计划员对超过3个月的物料处理，提出报告后没有处理的，向生产经理、副总报告，跟进处理结果，没有回复的，可以直接向总经理反映 ▲
36 借用工具登记 ▲
37 一般情况下不外借材料，确有需要借用时要作登记 ▲
38 执行上级的临时工作安排，有承诺完成时间，进度与结果有反馈 ▲
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