每日工业产品质量安全检查记录.docxVIP

每日工业产品质量安全检查记录

年月日

员：

检查内容

判定

?没问题?有问题

产品标准是否是最新版本

标准CCC认证标识、许可证与产标识、CQC或其他认证品标标识的使用是否正确识（如：阻燃耐火、农用

防老化、无卤低烟类等

检查日期：环节产品标准号是否正确、?当天没有发生?没问题?有问题?当天没有发生?没问题?有问题?

检查日期：

环节

产品标准号是否正确、

?当天没有发生

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?没问题?有问题

?当天没有发生

质量安全

风险点描述

产品严禁使用CCC标志）

采购的原材料是否在

《合格供方清单》范围内

原材采购的原材料包装是

料否完整，是否有合格证，其明示的产品标准是否符合采购技术文件的要求

对于采购的铜导体、绝缘、护套、编织丝等关键原材料，入库前是否完成了进货检验并填写《进货检验记录》是否进行了生产设备与模具的点检与日常

生产维护工作，并填写《生设备产设备日常点检记录》与模生产设备工作状态是具管否良好，能否稳定运转

理如果设备故障发生维生产环境?没问题?有问题?当天没有发生?没问题?有问题?当天没有发生?没问题?有问题?当天没有发生

理如果设备故障发生维

生产环境

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?当天没有发生

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?没问题

?有问题

修，是否填写《生产设备维护保养记录》

空间布局是否合理

车间工具是否妥善保管，用完后是否归位现场是否张贴必要的作业文件，便于随时查阅

关键工序根据实际情

况包含以下的全部或

部分：

拉丝、退火、挤塑、成

生产

缆、编织、炼胶、挤橡、

过程

?当天没有发生

与检

以上关键工序如果发

验

生，是否按工艺要求记

录了《关键工序过程监

控记录》或《关键工序

监控编织、绕包、焊接、交联等；?没问题?有问题?没问题?有问题检验

监控

编织、绕包、焊接、交联等；

?没问题

?有问题

?没问题

?有问题

检验设备

?没问题

?有问题

?当天没有发生

过程检验记录》

不合不合格品是否进行了格品有效的标识与隔离标识已加合格证但未检的与隔产品是否进行了有效

离的标识

?当天没有发生

?没问题?有问题

?当天没有发生

检验仪器以及环境保障设备能否正常工作（火花机、耐压仪、直流电阻测试仪、空调等设备）

火花机、耐压仪是否进行了运行检查并填写

《运行检查记录表》检验员能否正确操作检验仪器设备

是否对每批次产品均进行了逐批确认检验（出厂检验），并填写

《逐批确认检验记录表》

成品检验产品的包装是否符合?没问题?有问题?当天没有发生?没问题?有问题?

成品检验

产品的包装是否符合

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?没问题?有问题

?当天没有发生

?没问题

?有问题

?当天没有发生

?没问题?有问题

?当天没有发生

逐批确认检验的项目是否符合产品标与认证实施细则准的要求（是否有漏项、指标错误等）

针对客户的特殊要求是否进行了对应的检验

?没问题

?有问题

包装客户需求，是否符合法规要求

仓储原辅材料及成品储存

?当天没有发生

?没问题?有问题

不当导致产品不良风险点/问题点处置情况：

?当天没有发生

?当天没有发生

质量安全总监或者生产单位主要负责人签字：

每周工业产品质量安全排查治理报告

时间段：从

年

月日至

年

月

日

日管控风险点

风险点描述

产品质量安全状况研判

发现日期

风险点是否排除：

是否存在其他类似风险点：

产品质量安全状况研判结论：?较低质量安全风险?较高质量安全风险

产品质量安全状况研判结论：?较低质量安全风险

?较高质量安全风险

产品质量是否受到影响（如果有影响，计划采取什么措

施）：

?中等质量安全风险

质量安全总监：

研判日期：

《20XX年X月工业产品质量安全调度会议纪要》

时间：20XX年X月X日

会议内容：

1、听取质量安全总监管理工作情况汇报，

2、对当月工业产品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，

3、对下个月重点工作作出调度安排

部门

参加人员

部门

参加人员

地点

地点

会议记录：

注：生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员必须参会

编制／日期：