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危险化学品企业事故隐患排查工艺管理排查汇总表
序号
自查内容
依据
检查结论
不符合描述
备注
1
1工艺的安全管理，主要包括：
（1）工艺安全信息的管理；
（2）工艺风险分析制度的建立和执行；
（3）操作规程的编制、审查、使用与控制；
（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。
危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则(4隐患排查内容4.3安全基础管理）
R符合
￡不符合
2
工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：
（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；
（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；
（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性；
（4）按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三〔2009〕116号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；
（5）火炬系统的安全性；
（6）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。
危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则(4隐患排查内容4.3工艺管理）
R符合
￡不符合
3
现场工艺安全状况，主要包括：
（1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；
（2）现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；
（3）工艺操作记录及交接班情况；
（4）剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。
危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则(4隐患排查内容4.3工艺管理）
R符合
￡不符合
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