集团内控及业务流程详细案例(二).pdfVIP

ERP系统KL企业

企业内控业务步骤指身说明书

我点评：这份具体ERP内部控制标准业务步骤，是我一个好友做过ERP项

目，资料我已经改掉必需敏感字段.送给你个人学习使用，但不要在CPA视野公

开公布.作为一名企业或集团内控人员，其职责范围远远超出了通常财务会计，必

需对其采购/销售/生产，物流/财务控制等整体进行把握和步骤管理计划，而ERP实

施正是采取一套综合软件来整合每个部门信息.ERP不管成功率失败高低，是个肯

定趋势.我们不要因为中国目前成功率来推迟或终止对它学习，尤其是企业内控

/CPA审计/财务经理这么综合职位好友.一点提议，见笑.常到版面做客.

编制：ERP项目组

目录

KL营销分企业业务步骤图错误!未定义书签。

1.1采购业务步骤错误!未定义书签。

1.1.1采购业务步骤错误!未定义书签。

1.1.1-1发中转仓采购业务步骤图错误!未定义书签。

1.1.1.2直发中转仓采购业务步骤描述错误!未定义书签。

1.1.2采购退货业务错误!未定义书签。

1.1.2.1采购退货审核步骤错误!未定义书签。

1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核步骤图错误!未定义书签。

1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务步骤描述错误!未定义书签。

1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务错误!未定义书签。

1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务步骤图错误!未定义书签。

1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务步骤描述错误!未定义书签。

1.1.2.3采购退货退（发票方法）业务错误!未定义书签。

1.1.2.3.1采购退货退（发票方法）业务步骤图错误!未定义书签。

1.1.2.3.2采购退货退（发票方法）业务步骤描述错误!未定义书签。

1.1.2.4采购退货折（让证实方法）处理业务错误!未定义书签。

1.1.2.4.1采购退货折（让证实方法）处理业务步躲图错误!未定义书签。

1.1.2.4.2采购退货折（让证实方法）业务步骤描述错误!未定义书签。

1.1.3采购暂估业务处理错误!未定义书签。

1.1.3.1采购收货当月暂估处理错误!未定义书签。

1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务步骤图错误!未定义书签。

1.13.1.2采购收货当月暂估处理业务步骤描述错误!未定义书签。

1.1.3.2采购暂估单到冲回处理错误!未定义书签。

1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务步喋图错误!未定义书签。

1.13.2.2采购暂估业务步骤描述错误!未定义书签。

1.2销售业务错误!未定义书签。

1.2.1销售业务步骤错误!未定义书签。

1.2.1.1正常商品销售业务步骤错误!未定义书签。

1.2.1.1.1正常商品销售业务步骤图错误!未定义书签。

1.2.1.1.2正常商品销售业务步骤描述错误!未定义书签。

1.2.1.2委吒代销业务错误!未定义书签。

1.2.1.2.1委托代销业务步躲图错误!未定义书签。

1.2.1.2.2委托代销业务步骤描述错误!未定义书签。

1.2.1.3自营店销售业务错误!未定义书签。

1.2.1.3.1自营店销售业务步骤图错误!未定义书签。

1.2.1.3.2自营店销售业务步骤描述错误!未定义书签。

1.2.1.4售后直销业务错误!未定义书签。

1.2.1