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泄漏管理制度

1.目的

为加强泄漏管理，辨识和管控泄漏风险，对泄漏点进行检测和修复，及时消除泄漏隐患，确保设备安全平稳运行，制定本制度。

2.范围

本制度适用于泄漏点统计和辨识、泄漏风险分析、泄漏风险管控、泄漏点检测与修复管理。

3.职责

3.1总经理

3.1.1参与泄漏风险辨识和评价，对职责范围内泄漏风险管控措施的落实情况进行监督和检查；

3.1.2对本制度的执行情况进行监督、检查。

3.2生产副总

3.2.1参与泄漏风险辨识和评价，对职责范围内泄漏风险管控措施的落实情况进行监督和检查；

3.2.2对本制度的执行情况进行监督、检查。

3.3设备副总

3.3.1参与泄漏风险辨识和评价，对职责范围内泄漏风险管控措施的落实情况进行监督和检查；

3.3.2对本制度的执行情况进行监督、检查。

3.4设备管理部门

3.4.1组织开展泄漏点辨识和风险评价，建立泄漏点台账并定期更新，对职责范围内的泄漏风险管控措施的落实情况进行监督和检查；

3.4.2组织开展泄漏检测与修复；

3.4.3定期对泄漏管理机制运行情况进行审核、分析、总结，不断改进泄漏管理机制；

3.4.4领导交办的其他工作。

3.5生产管理部门

3.5.1参与泄漏点辨识和风险评价，对职责范围内的泄漏风险管控措施的落实情况进行监督和检查；

3.5.2参与泄漏检测与修复；

3.5.3对职责范围内的泄漏管理工作进行统计、分析与总结；

3.5.4领导交办的其他工作。

3.6设备所在部门

3.5.1参与泄漏点辨识和风险评价，对职责范围内的泄漏风险管控措施的落实情况进行监督和检查；

3.5.2按公司泄漏管理制度要求开展泄漏检测与修复；

3.5.3领导交办的其他工作。

4.泄漏点辨识、泄漏风险评价、泄漏点分级管理

4.1泄漏点的辨识

设备管理部门组织开展泄漏点辨识。

泄漏点辨识可采用SCL法（见《风险评价管理制度》），涵盖所有动密封点和静密封点。

设备管理部门在各部门辨识的基础上，建立《泄漏点台账》（见附件1），台账中应包含泄漏点名称、所在部门/装置/岗位/设备设施、泄漏点类别（动密封点、静密封点）、泄漏风险描述、发生泄漏的后果、泄漏风险管控措施、泄漏可能性、后果严重性、泄漏风险等级、泄漏点管控层级、管控责任人等信息。

4.2泄漏风险评价

对于辨识出来的泄漏点，设备管理部门组织开展风险评价。

风险评价准则见《风险评价管理制度》和《设备完好性管理体系总则》“6.风险管理”章节。

从泄漏发生的可能性、泄漏导致的后果严重性两个维度，对泄漏点进行风险评价和风险分级。

根据风险评价结果，将缺陷分为“很高”、“高”、“中”、“低”四个等级。

4.3泄漏风险分级管控

针对每一个泄漏点，设备管理部门应制定泄漏风险管控措施，由相应层级进行管控措施的落实，并将风险管控措施落实到设备巡检、点检和定期检查记录中进行检查。泄漏风险等级为“很高”的风险管控措施，管控负责人为高管层；泄漏风险等级为“高”的风险管控措施，管控负责人为设备管理部门或生产管理部门；泄漏风险等级为“中”的风险管控责任人为设备所在部门负责人；泄漏风险等级为“低”的风险管控措施由设备所在部门分配到班组长或岗位工人。

上级负责管控的风险管控措施，下级必须管控。

5.泄漏点检查、泄漏检测与修复

5.1泄漏点检查

泄漏风险防控措施应列在各层级、各部门的隐患排查表中，按规定频次，由相应级别人员根据各自职责分别进行检查，检查发现的泄漏隐患，按《隐患排查与治理》相关要求进行处理。

5.2泄漏检测与修复

5.2.1充分利用生产装置、储存设施内所设置的可燃/有毒气体探测器，开展泄漏预警工作。

气体探测器发生报警后，控制室值班人员立即通知现场人员对相应泄漏点进行排查，对于排查出的泄漏点，报生产管理部门、设备管理部门后进行修复。控制室人员对报警及处置信息进行统计，相关要求见《报警管理制度》。

生产管理部门应定期对GDS系统的数据进行统计，对于未达报警设定值但有数据显示的情形，可设定一定标准视同发生泄漏（如可设定可燃气体探测器探测数值达到5%LEL的情形作为是否发生泄漏的的判定标准），每月对泄漏数据进行分析、通报和考核。

5.2.2对于泄漏风险等级为“很高”和“高”的泄漏点，泄漏点所在部门岗位人员在巡检时应采用便携式气体探测器按岗位巡检频次要求（涉“两重点一重大”岗位每小时一次，其余岗位每2小时一次）进行检测；泄漏点所在部门每日采用便携式气体探测器检测一次；生产管理部门或设备管理部门每周采用便携式气体探测器检测一次。

5.2.3对于泄漏风险等级为“中”的泄漏点，泄漏点所在部门每周采用便携式气体探测器检测一次。

5.2.4对于泄漏风险等级为“低”的泄漏点，泄漏点所在岗位人员在巡检时应