上海石化年产35万吨醋酸乙烯项目5.经济分析报告.docVIP

上海石化年产35万吨醋酸乙烯项目-可行性报告

上海石化年产35万吨醋酸乙烯项目经济

上海石化年产35万吨醋酸乙烯项目

经济分析报告

2019年“东华科技——恒逸石化杯”

第十三届全国大学生化工设计竞赛

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指导老师：雷杨

团队成员：陶松芸、邓佩烜、董建蓉、王子未、李莫凡

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财务、经济评价

产品成本估算说明和依据

编制说明

项目以抚顺石化有限公司提供的LPG混合气体(96万吨/年)为原料，稳定生产国内外畅销的醋酸乙烯(35万吨/年)，并得到副产物丙二醇单甲醚。

项目建成后每天运行24小时，年操作时间为8000小时。项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的60%，第四年达到80%，第五年达到100%。

编制依据

(1)《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》国家石化局(1999)第195号文

(2)《化工技术经济学》2007年版

(3)《化工建设建筑概算定额》中石化协办发（2003）10号

(4)《化工工艺设计手册》(第四版)

(5)《2019年“东华科技-恒逸石化杯”第十三届大学生化工设计竞赛指导书》

(6)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)国家发展与改革委、建设部

(7)国家能源、经济、建筑、环保、安全等相关政策

产品成本估算

直接材料费及燃料动力费

直接材料包括原料及主要材料和燃料动力费。材料费用考虑到市场的行情并分析其涨跌趋势取近三个月的平均值。

直接材料费=该种材料的价格×消耗定额，其中材料价格指材料的入库价。入库价=采购价+运费+途耗+库耗。途耗指原材料采购后，运进企业仓库前的运输途中的损耗，与运输方式，原材料包装形式，运输管理水平等有关。库耗指企业所需原材料入库和出库间的差额，库耗与企业管理水平等有关。

燃料费用的计算方法与原材料费用相同，动力费用=动力单价×消耗定额。

动力供应有外购和自产两种情况。动力外购指向外界购进动力供企业内部使用。如向本地区热电站进购电力等，此时动力单价除供方提供的单价外，还需要增加本厂为该项动力而支出的一切费用。自产动力指厂内自设水源地，自备电站，自设锅炉房供蒸汽，自设冷冻站，自设煤气站等，则各种动力均需按照成本估算的方法分别计算其单位车间成本，作为成本中动力的单价。

原材料费

本项目的主要原料有氧气，氢气，空气，工艺软水，LPG混合气体，甲醇，考虑到市场的行情并分析其涨跌趋势，材料费用取均值。按全负荷生产情况下计算的材料费见表11-2：

表11-2直接材料费用一览表

编号

材料名称

年消耗量

年度成本/万元

数量（吨）

单价（元/吨）

1

氮气

40000

7000

28000

2

甲醇

80800

1550

12524

3

铂催化剂

4

1300000

520

4

钯-触媒

2.52500

5

钛硅分子筛

1.29600

6

其他原料气

1000000

2000

200000

总计/万元

253144

注：由于LPG混合气体，氢气，氧气，空气等原料总厂都可以提供，在这里我们将其成本算为混合气体的成本，即200000万元。

直接工资和其他支出

包括直接从事产品生产人员的工资、奖金、劳保，以及按比例提取的其他补贴，员工直接工资估算见表11-3：

表11-3员工直接工资估算表

部门

职务

人数

基本工资（万元/人）

小计/万元

管理层

总经理

1

60

60

副总经理

1

40

40

总工程师

1

40

40

办公室

2

8

16

财务室

2

8

16

市场部

采购部

2

8

16

销售部

2

15

30

人力资源部

2

7

14

生产区

部门主管

2

8

16

丙烷脱氢车间

12

8

96

双氧水车间

10

6

60

环氧化车间

13

6

78

分离车间

13

6

78

压缩机和控制器

13

6

78

辅助生产区

储罐区

6

6

36

废水处理中心

5

5

25

公用工程中心

6

5

30

锅炉房

2

4

8

配电站

6

5

30

机修室

6

5

30

产品检验楼

6

8

48

消防站

6

5

30

保卫处

5

3

15

技术部

5

10

50

总计/万元

940

制造费

制造费指为组织和管理生产所发生的各项费用，包括生产单位（分厂，车间）管理人员工资，职工福利费，折旧费，维修费，修理费及其他制造费用（办公费，差旅费，劳动保护费，水电费，保险费，租赁费（不包括融资租赁），物料消耗，环保费等）。

固定资产折旧费

D=P-S/N

式中，P为资产原值，S为预计资产残值，n为折旧年限

本项目预计建设期为2年，生产年限为15年。基本折旧费采用直线折旧法，固定资产折旧按个别固定资产单独计算时（个别折旧率），计算公式如下：

年折旧率＝（1-预计净利残值率）/预计