涉氨制冷行业双重预防体系指导手册.pdfVIP

（涉氨制冷）加工行业小微企业

安全风险管控和隐患排查治理体系

指导手册

20204月

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目录

前言1

1、范围2

2、规范性引用文件2

3、术语和定义3

4、基本要求3

5、风险管控5

6、隐患排查9

7、持续改进11

附录A设备设施和作业活动清单12

附录B风险管控分析记录表示例17

附录C岗位班（组）隐患排查治理表42

附录D公司级综合隐患排查治理表53

附录E车间级综合检查表59

附件F专业级隐患排查治理表62

附件G隐患排查治理台帐示例65

2

刖百

本手册按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本手册由淄博市应急管理局提出。

本手册主要起草单位：沂源县应急管理局、山东海达食品有限公司。

本手册主要起草人：徐林、丁修义、王利始

本手册主要审核人：陈传亮、李传志

3、术语和定义

DB37/T2974—2017《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》和

DB37/T2883-2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》界定的术语

和定义适用于本文件。

4、基本要求

4.1明确职责

4.1.1成立机构

企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、

设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的安全风险领导小组。

4.1.2明确职责

--主要负责人职责：领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体

系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履

行职责，对体系建设的有效性及持续运行全面负责，每季度至少组织检查1

次风险管控措施和管控方案的落实情况。

（亲自参与、亲自督导、亲自提问）

--管理部门职责：安全或生产部门负责实施方案和相关制度的制定及培

训I,负责风险管控清单和检查标准的编制及更新，负责对隐患排查治理情况

进行统计分析和报送，并落实隐患闭环管理，严格落实公司奖惩考核制度，

对双重预防体系运行中出现的问题及时纠偏和上报公司；其它部门提供该部

门专业支撑，对危险源分全面性、管控措施制定有效性及排查标准合理性

等进行分管专业项的评审和负责；对所分管专业进行安全隐患排查并落实闭

环管理。严格贯彻落实“管业务必须管安全，管生产必须管安全”。

一-一线岗位职责：应了解双重预防体系基本知识和方法，熟知所在岗位

3

的风险信息，掌握风险管控清单和检查标准的要求，全面落实风险管控措施,

认真开展隐患排查治理，为岗位安全提升提出合理化的建议。

4.2制定方案

制定本单位具体、可行的双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应

明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。

保障措施应从加强组织协调、加大资金投入、强化培训教育、严格奖惩

考核，以及为逐步实现本质化安全而采取先进的工程技术措施等方面制定。

企业双重预防体系工作方案应与公司年度安全工作计划相融合，或纳入

到企业安全工作计划中。

4.3建立制度

4.3.1风险管控制度：应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，

明确各岗位风险管控职责，确保体系建设全员参与性以及后续运行有效性；

明确风险点划分原则、危险源辨识方法、重大（较大）风险点判定原则、安

全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设规范化。

4.3.2