003 员工出差管理制度及外派管理制度.pdf

员工出差及外派管理制度

第一章总则

1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差及外派事项，强化成本管理意识，

合理控制差旅费开支，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差、外派的各级员工，出差

及外派涉及事项均须按照本制度规定执行；

3、公司因公外出，分为出差及外派两种类型；

4、本制度由公司总经办负责最终解释权；

5、本制度的拟定、修改由总经办负责，报公司总经理批准、签发后执行，

修改后亦同；

第二章员工出差管理制度

一、出差原则

1、当个人工作需要或公司安排需外出劳务时，员工应按照本制度要求及标

准执行；

2、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外

勤而必须在外住宿者视同出差；

3、交通工具以乘坐火车、公路汽车、飞机等公开订有价目表者为原则。

4、员工出差应填写“出差申请表”，按照公司流程要求经各级领导审批后执

行。

二、出差流程

部门填写出差申请表部门主管审核分公司总经理审核

交至总经办备案

三、出差人员交通费用标准

1、出差使用的交通工具费用，实报实销（以方便、快捷、实惠为选择的基

本原则）；

2、乘坐公司自备交通工具不得支领交通费，因公需乘计程车由部门主管证

明方可报销；

3、员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

四、出差人员的其他补贴标准

1、员工出差其他补贴，补贴标准为200/天(含出差当地住宿费、交通费、

用餐费等）；

2、来公司总部培训人员，公司总部提供住宿场所、来回车费（其他费用自

理）。

五、出差时间及费用报销规定

1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。

2、乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具，报销时应出具铁路局、汽车

公司、轮船公司、航空公司印制的车船票。

3、报销其他补贴费用应提供相对应数额的发票凭证。

4、出差时间核算：

1）出差当日12：00以前出发按1天计算;

2）出差当日12：00以后出发按半天计算;

2

3）出差当日12：00以前返回按半天计算;

4）出差当日12：00以后返回按1天计算。

六、出差其他细则制度

1、员工出差时限由总经办或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示主管

领导并经批准，方可在出差返回后补办手续。

3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到总经办或所属分公司考

勤执行人处办理考勤登记。

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病

或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出

差结束后提供相关证明，经公司调查确实后批准方可另给付出差旅费。

5、如有特殊情况，出差申请通过后，可根据预算费用向公司财务部门进行

借款申请，并由公司总经理审批。

第三章员工外派管理制度

一、外派原则

当个人工作需要或公司安排需外派公司下属外地分公司（现工作地以外

的城市），工作1年以上（含1年）的员工应按照本制度要求及标准执行。

二、外派流程

1、公司领导讨论决定征询员工意愿进行外派

2、个人申请外派公司领导审批进行外派

三、外派人员补贴标准

1、外派人员可享受2000元／月的生活补贴（补贴期6个月）；

3

2、外派人员可享受500元／月的车费助补；

（注：初次外派人员可额外享受2000元的一次性安置补贴。）

四、外派其他细则制度

1、外派人员受总公司及所在分公司的双向管理；

2、外派人员结束外派期，调回总公司后，一切外派补贴自调动之日起取消；

3、外派时间起止时间结算为：当月外派时间≧15日，按整月补助；当月外

派时间≦15日，按半月补助。

本制度从2015.9.15起执行