工艺安全符合审核程序.docVIP

PAGE1

山东汇通利华生物科技有限公司

工艺安全符合性审核管理制度

编写：

审核：

批准：

年月日

目录

277171、目的 1

212232、编订依据和适用范围 1

6442.1编订依据 1

261322.2适用范围 1

198033、审核范围 1

253293.1工艺的安全管理 1

161743.2工艺技术及工艺装置的安全控制 1

312753.3现场工艺安全 2

167794、审核依据 3

30955、审核方式 3

279986、审核人员 3

240536.1生产一车间、二车间、化验室工艺安全符合性审核小组 3

23976.2环保车间、维修车间工艺安全符合性审核小组 3

82717、审核频次 3

76588、审核的实施、跟踪和改进 3

296888.1审核的实施 3

6698.2审核的跟踪和改进 4

27635附件1工艺符合性审查表 5

PAGE1

4、审核依据

相关法律、法规、标准、规划、管理制度、技术规程

5、审核方式

公司工艺安全符合性审核由公司内部人员自行审核，按照审核范围进行资料审核及现场检查，根据审核内容（附件1）开展审核

6、审核人员

6.1生产一车间、二车间、化验室工艺安全符合性审核小组

审核组长：李如年

审核组员：宋光辉王学军耿洪军李富照

王双迎王英振刘海涛

6.2环保车间、维修车间工艺安全符合性审核小组

审核组长：张灵元

审核组员：宋光辉王学军李万勇

安庆柱王英振刘海涛

7、审核频次

生产一车间、二车间、化验室及环保车间、维修车间每两年进行工艺安全符合性审核一次。

8、审核的实施、跟踪和改进

8.1审核的实施

审核过程要形成文件，发现的工艺管理系统及其执行过程中存在的差距，应予以记录，并提出和落实改进措施。

8.2审核的跟踪和改进

现场审核完成后，审核组需要编制工艺审核报告，提出需要改进的方面。最近两次的审核报告应存档。

附件1工艺符合性审查表

检查对象：??????????检查时间：?

本表适用于公司工艺符合性审查，由公司工艺安全符合性审核小组组织落实，每两年一次。

序号

检查内容

检查情况

检查结果备注

1.工艺的安全管理

1.生产车间应当有有效版本的操作规程，签批发放符合相关程序；2.规程的编制应当符合AQ3034-2010的相关规定。?

□符合?

□不符合

1.操作规程要及时进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。要对操作规程的适应性和有效性每年进行确认。?2.明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和

职责，确保使用最新版本的操作规程。

□符合?

□不符合

2.工

艺技术及工艺装置的安全控制

1.生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

□符合?

□不符合

危险化工工艺的安全控制应按照国家相应的要求进行设置。2.涉及危险化工工艺和重点监管危化品的化工生产装置应设置安全联锁或紧急停车系统。

□符合?

□不符合

装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压、和安全联锁等设施。

□符合?

□不符合

因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

□符合?

□不符合

3.现场工艺安全

1.生产现场要有有效版本的操作规程，并严格执行。2.操作人员经培训合格，持证上岗。

□符合?

□不符合

1.生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认，填写开车条件确认单。2.停车制定停车方案，按停车方案和操作规程进行操作。3.工艺变更执行变更管理制度。4.工艺巡检有制度并严格执行。

□符合?

□不符合

1.作业人员熟悉巡检内容，按规定巡回检查，发现异常及时汇报。?2.生产车间要有工艺管理制度并能严格执行。?3.操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改，交接班内容完整。

□符合?

□不符合

存在的问题填写处理意见及处理措施：