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XX移动全面预算治理业务范例
试（行）
XX移动通信有限公司
2009年5月
令中国移动通信
中国移动全面预算管理业务规范KXCHINAMOBILE
辱动信息专家
目录
1.总则-1
1.1.文档说明1
1.2.文档目1
2.概述1
2.1.全面预算治理概述1
2.1.1.全面预算治理内涵I
2.1.2.全面预算治理体系2
2.2.全面预算治理组织保障体系2
2.2.1.全面预算治理组织保障体系结构2
2.2.2.全面预算治理组织保障体系职责3
2.2.3.横向组织保障体系3
2.2.4.纵向组织保障体系5
2.3.全面预算治理流程6
2.3.1.目标预测和目标设定7
2.3.2.预算体例7
2.33预算审批、剖析和下达7
2.3.4.预算执行和控制8
2.3.5.陈诉和阐发8
2.36预算调解8
2.3.7.绩效考核8
3.全面预算治理业务方案8
3.1.预算治理总体原则8
3.2.预算管控模式9
3.2.1.省公司对地市公司预算治理模式9
3.22地市公司对各业务部分、县公司预算治理模式9
3.3.运营支出预算治理维度10
3.4.年度预算体例11
3.4.1.业务预算体例11
3.4.2.财务预算体例II
3.4.3.资本开支预算体例12
3.4.4.年度预算剖析和下达12
3.5.日常预算治理13
3.5.1.日常预算体例内容13
3.5.2.日常运营支出预算体例方法13
353.日常资金预算体例方法15
第1页共2页
份中国移动通信
中国移动全面预算管理业务规范3CHINAMOBILE
辱动信息专家
3.5.4.日常预算汇总审核16
3.5.5.日常预算执行与调解16
3.6.运营支出预算年度、日常治理衔接方案16
3.6.1.衔接方案17
3.6.2.衔接方案内容及流程要害控制点17
3.6.3.方案使用要求19
3.7.预算考核阐发业务方案19
3.7.1.预算阐发19
3.7.2.预算考核20
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