多晶硅制造装置损伤流程分布图、风险评估质量审核.docxVIP

附录A

（资料性）

多晶硅制造装置损伤流程分布图

多晶硅制造装置合成反应部分损伤流程分布图

多晶硅制造装置合成反应部分损伤流程分布见图A.1

合成反应部分

多晶硅制造装置洗涤分馏部分损伤流程分布图

多晶硅制造装置洗涤分馏部分损伤流程分布见图A.2

洗涤分馏部分

多晶硅制造装置渣浆处理部分损伤流程分布图

多晶硅制造装置渣浆处理部分损伤流程分布见图A.3

渣浆处理部分

多晶硅制造装置尾气回收部分损伤流程分布图

多晶硅制造装置尾气回收部分损伤流程分布见图A.4

尾气回收部分

附录B

（资料性）

多晶硅制造装置风险评估质量审核

B.1风险评估审查要点

风险评估审查要点见表B.1

表B-1风险评估审查要点（采取抽查的方式）

审查内容

满分

得分

否决项（*）

审查结果

一．资料清单

资料清单是否满足下列要求？（若下列各项均符合，得分为20分。若执行1-4项，在各子项要求下发现存在任何缺陷，在该子项下扣除5分）

20

1.资料中是否包含在最新的管道和仪表流程图、工艺物料平衡图？

*

2.资料是否包含全部设备和管道（诸如：容器、换热器、机泵）的设计温度、操作温度、设计压力、操作压力及材质，管道材质清单、法兰等？

*

3.腐蚀回路是否包含对应的操作参数、化学介质浓度参数（平均）、极端腐蚀工况参数（操作和化学介质）信息？

4.资料中是否包含之前发生过且存在潜在重大后果的失效事件/事故？

二．腐蚀回路的绘制

腐蚀回路的绘制是否满足下列要求？（若下列各项均符合，得分为40分。若执行1-4项，在各子项要求下发现存在任何缺陷，在该子项下扣除10分）

40

1.腐蚀回路图是否在最新的工艺物料平衡图基础上进行绘制？

*

2.分析范围内所有的设备或管线是否都包含在腐蚀回路图内？

*

3.每条腐蚀回路是否包含潜在腐蚀机理、操作参数、化学介质浓度参数（平均）、极端腐蚀工况参数（操作和化学介质）？

4.腐蚀回路图中每条腐蚀回路是否在途中以色笔清晰标识，并在空白处标注每条贿赂的腐蚀机理？

三．物流回路的绘制

物流回路的绘制是否满足下列要求？（若下列各项均符合，得分为20分。若在各子项要求下发现存在任何缺陷，在该子项下扣除5分）

20

1.腐蚀回路图是否在最新的工艺物料平衡图基础上进行绘制？

*

2.每条物流回路代表性物质的选择未参考最新的标定报告？

*

3.是否存在不可信的原因？

4.每条腐蚀回路是否包含全部物料浓度和相态、代表性物质？

5.物流回路图中每条物流回路是否在以色笔清晰标识，并在空白处标注每条回路的唯一编号？

四．风险评估

表B-1（续）

审查内容

满分

得分

否决项（*）

审查结果

各子项要求下发现存在任何缺陷，在该子项下扣除5分）

1.风险评估（分级）依据的风险矩阵、可接受的风险水平是否能满足国家法律法规的要求并适合本企业，所有事故剧情的剩余风险是否能都在可接受的风险水平？

*

2.风险评估时是否分析之前发生过且存在潜在重大后果的失效事件/事故？

*

3.失效后果的严重性评估是否合理？

4.高失效后果的失效可能性是否合理？

汇总

100

得分百分比

B.2风险评估质量评定标准

风险评估质量评定标准见表B.2

表B-2风险评估质量评定标准

合格标准

备注

S＜55%

不合格，需重做

55%≤S＜80%

不合格，需修改

80%≤S＜95%

合格

95%≤S＜100%

优秀