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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年行政事业单位财务报销规范操作与39个常见问题解答合同

本合同目录一览

1.报销原则与政策

1.1报销范围

1.2报销标准

1.3报销流程

2.报销凭证

2.1机票报销

2.2火车票报销

2.3住宿费报销

2.4餐饮费报销

2.5交通费报销

2.6其他费用报销

3.报销审批

3.1审批权限

3.2审批流程

3.3审批时效

4.报销报销

4.1报销方式

4.2报销金额

4.3报销期限

5.报销监督

5.1内部监督

5.2外部监督

5.3违规处理

6.39个常见问题解答

6.1问题一

6.2问题二

6.3问题三

6.4问题四

6.5问题五

6.6问题六

6.7问题七

6.8问题八

6.9问题九

6.10问题十

6.11问题十一

6.12问题十二

6.13问题十三

6.14问题十四

6.15问题十五

6.16问题十六

6.17问题十七

6.18问题十八

6.19问题十九

6.20问题二十

6.21问题二十一

6.22问题二十二

6.23问题二十三

6.24问题二十四

6.25问题二十五

6.26问题二十六

6.27问题二十七

6.28问题二十八

6.29问题二十九

6.30问题三十

6.31问题三十一

6.32问题三十二

6.33问题三十三

6.34问题三十四

6.35问题三十五

6.36问题三十六

6.37问题三十七

6.38问题三十八

6.39问题三十九

第一部分：合同如下：

1.报销原则与政策

1.1报销范围

1.1.1机票报销：限于因公出差，经单位批准的国内、国际航班机票费用。

1.1.2火车票报销：限于因公出差，经单位批准的国内、国际火车票费用。

1.1.3住宿费报销：限于因公出差，经单位批准的住宿费用，包括住宿费、房间清洁费等。

1.1.4餐饮费报销：限于因公出差，经单位批准的餐饮费用，每人每日最高不超过X元。

1.1.5交通费报销：限于因公出差，乘坐公共交通工具产生的费用，如出租车、公交车等。

1.1.6其他费用报销：包括通讯费、办公用品费、资料费等，具体标准另行规定。

1.2报销标准

1.2.1机票报销：按照实际支付票价报销，但不得超过单位规定的最高票价。

1.2.2火车票报销：按照实际支付票价报销，但不得超过单位规定的最高票价。

1.2.3住宿费报销：按照单位规定的标准报销，超出部分自行承担。

1.2.4餐饮费报销：按照单位规定的标准报销，超出部分自行承担。

1.2.5交通费报销：按照单位规定的标准报销，超出部分自行承担。

1.2.6其他费用报销：按照单位规定的标准报销，超出部分自行承担。

1.3报销流程

1.3.1提交报销申请：出差人员应在出差结束后5个工作日内提交报销申请。

1.3.2审核报销申请：财务部门对报销申请进行审核，确认费用合规性。

1.3.3审批报销申请：经单位领导审批后，财务部门进行报销付款。

2.报销凭证

2.1机票报销

2.1.1机票报销需提供机票原件、行程单、报销申请表。

2.1.2机票报销金额不得超过实际支付票价。

2.2火车票报销

2.2.1火车票报销需提供火车票原件、报销申请表。

2.2.2火车票报销金额不得超过实际支付票价。

2.3住宿费报销

2.3.1住宿费报销需提供住宿发票、报销申请表。

2.3.2住宿费报销金额不得超过单位规定的标准。

2.4餐饮费报销

2.4.1餐饮费报销需提供餐饮发票、报销申请表。

2.4.2餐饮费报销金额不得超过单位规定的标准。

2.5交通费报销

2.5.1交通费报销需提供交通票据、报销申请表。