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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版企业出差管理全面合同版B版

本合同目录一览

1.出差人员范围

1.1适用人员

1.2不适用人员

2.出差申请流程

2.1出差申请

2.2审批流程

2.3出差计划调整

3.交通费用

3.1交通工具选择

3.2机票预订

3.3火车票预订

3.4长途汽车票预订

3.5交通费用报销

4.住宿费用

4.1住宿标准

4.2住宿预订

4.3住宿费用报销

5.餐费补贴

5.1餐费标准

5.2餐费报销

6.差旅补助

6.1补助标准

6.2补助报销

7.出差时长

7.1最长出差时长

7.2特殊情况处理

8.出差地接费用

8.1地接费用标准

8.2地接费用报销

9.出差费用报销

9.1报销流程

9.2报销材料要求

9.3报销时间限制

10.出差补助发放

10.1补助发放时间

10.2补助发放方式

11.出差奖惩机制

11.1奖励措施

11.2惩罚措施

12.出差保险

12.1保险种类

12.2保险费用承担

13.特殊情况处理

13.1突发事件处理

13.2紧急情况下的费用报销

14.合同解除和终止

14.1解除合同条件

14.2终止合同条件

14.3合同解除和终止后的费用处理

第一部分：合同如下：

第一条出差人员范围

1.1适用人员

本合同适用于公司正式员工、实习生以及与公司签订劳动合同的的外包人员。

1.2不适用人员

公司领导、实习生、试用期员工以及未经公司批准临时离职的员工不适用本合同。

第二条出差申请流程

2.1出差申请

员工应在出差前至少五个工作日向直属上级提交书面出差申请，内容包括但不限于出差目的、时间、地点、预计费用等。

2.2审批流程

直属上级应在收到出差申请后的两个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。

2.3出差计划调整

如遇特殊情况需要调整出差计划，员工应提前向直属上级报告并经批准后执行。

第三条交通费用

3.1交通工具选择

员工应根据出差性质、目的地、时间等因素选择合适的交通工具。

3.2机票预订

员工应通过公司指定的航空公司预订机票，并提交发票报销。

3.3火车票预订

员工应通过公司指定的铁路运输公司预订火车票，并提交发票报销。

3.4长途汽车票预订

员工应通过公司指定的长途汽车公司预订长途汽车票，并提交发票报销。

3.5交通费用报销

员工应在出差结束后按照公司规定的时限内提交交通费用报销申请，并提供相关发票。

第四条住宿费用

4.1住宿标准

员工住宿标准为每人每晚人民币元，特殊地区或特殊情况可由公司另行规定。

4.2住宿预订

员工应通过公司指定的酒店预订平台预订住宿，并提交发票报销。

4.3住宿费用报销

员工应在出差结束后按照公司规定的时限内提交住宿费用报销申请，并提供相关发票。

第五条餐费补贴

5.1餐费标准

员工出差期间的餐费补贴标准为每餐人民币元，特殊地区或特殊情况可由公司另行规定。

5.2餐费报销

员工应在出差结束后按照公司规定的时限内提交餐费补贴报销申请，并提供相关发票。

第六条差旅补助

6.1补助标准

员工出差期间的差旅补助标准为每人每天人民币元，特殊地区或特殊情况可由公司另行规定。

6.2补助报销

员工应在出差结束后按照公司规定的时限内提交差旅补助报销申请，并提供相关证明材料。

第七条出差时长

7.1最长出差时长

员工一次性出差时长不得超过天，特殊情况下需延长出差时长的，应提前向直属上级报告并经批准后执行。

7.2特殊情况处理

如遇特殊情况需频繁出差或长期出差的，员工应与直属上级协商确定合适的出差安排。

第八条出差地接费用

8.1地接费用标准

地接费用包括但不限于接待、翻译、交通、门票等费用，具体标准由公司根据实际情况制定。

8.2地接费用报销

员工应在出差结束后按照公司规定的时限内提交地接费用报销申请，并提供相关发票和证明材料。

第九条出差费用报销

9.1报销流程

员工应在出差结束后按照公司规定的时限内提交费用报销申请，并按照公司要求提供相关发票和证明材料。

9.2报销材料要求

报销材料包括但不限于发票、行程单、住宿证明、地接费用证明等，具体要求由公司根据实际情况制定。

9.3报销时间限制

员工应在出差结束后的X个工作日内提交费用报销申请，否则可能导致报销延迟或拒绝。

第十条出差补助发放

10.1补助发放时间

出差补助将在员工提交完整的报销申请并经过审批后X个工作日内发放。

10.2补助发放方式

出差