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作业活动风险分级管控清单
单位：
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注
编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施
1 作业活动 1 凿岩落矿 岩石节理发育，顶板不稳固 1 冒顶片帮 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况。
2、作业前施工锚索、木支护等安全措施
3、作业前安全员、班长进行安全巡查。
4、作业前注意观测顶板冒落预兆5、每月进行低压检测。6、控制顶板高度。 1、利用班前会、周一例会进行采场顶板安全知识培训。 公司级 采矿车间 张学华
2 凿岩落矿 采场顶帮有浮石 3 物体打击 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况。
2、作业前配备合格且数量充足的排险工具。
3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除。
4、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排险。5、安全员、班长每班巡查做好监督。 公司级 采矿车间 张学华
3 凿岩落矿 无照明或照明不足 3 冒顶片帮、车辆伤害、摔伤 1、作业前检查，配备充足照明。2、作业前检查，照明不良时及时恢复。 车间级 采矿车间 张学华
4 凿岩落矿 通风不良、有害气体超标 3 中毒窒息 1、作业前通风至少15分钟。
2、作业前检测有害气体浓度。3、局扇架设合理，风筒口与工作面压入式应不超过10m，抽出式通风应不超过5m，风带无破口漏风
4、班长、安全员每班进行巡查。 公司级 采矿车间 张学华
5 凿岩落矿 台车带故障运行 3 车辆伤害、触电 1、持证上岗，无关人员严禁操作设备2、每班检查台车上的各类仪器、按钮、油位、管路接头、胎压、制动、电缆接头等是否有问题，发现问题及时修复。
3、设备运行期间严禁无关人员靠近。
4、班长每班做好监督。 岗位级、班组级 采矿车间 张学华
6 凿岩落矿 操作工违章作业 4 车辆伤害、物体打击、放炮事故 1、下井前观察职工精神状态、劳保护品佩戴情况，发现异常整改后才可下井
2、持证上岗,无关人员严禁操作设备3、进入作业面严格按照作业顺序、操作规程作业4、作业前寻找安全位置停车5、作业前检查有无盲炮，发现盲炮，装药诱爆，无法装药立即距离残、盲炮孔300mm打平行炮眼诱爆处理6、移动设备减速慢行、注意避让，行驶过程中注意观察周边情况7、班长、安全员每班监督到位8、人走设备必须断电 岗位级、班组级 采矿车间 张学华
7 凿岩落矿 排险方法不当 3 物体打击 1、
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