红线问题检查记录（9.30-10.1）.doc

红线问题检查记录

一、五分部检查情况

截止2018年9月7日

1、无缝钢管Φ50*3.5mm开累进场数量21.862吨，开累应耗48.76吨，存在虚量短缺40.5吨。

2、注浆水泥P.O42.5袋装实际开累进场数量145吨，开累应耗数量工程部未提供，需工程部9月30日17：00之前提供截止9月30日之前的开累应耗量，物资部依据开累应耗量完善所有资料准备（包括发货单、出厂合格证、出厂检测报告，随后立即提供给中心试验室完善复检报告和材料报验单）。

3、冷挤压套筒Φ22mm开累进场两个批次各5000只（4月21日、7月4日）共计10000只，供应单位：景县衡翔钢筋连接设备厂，未对原材进行委托送检，要求立即准备资料委托中心试验室复检。

4、隧道设计有Φ25mm中空锚杆884.72米，Φ89*5mm无缝钢管53.28吨，至今未组织进场，需工程部核实截止目前是否有设计应耗数量。

5、进入工程主体（隧道防排水）PVC管未委托送检报验。

二、四分部检查情况

截止2018年9月7日，项目部已对材料应耗、实耗数量进行了排查，结果如下：

1、工字钢Ⅰ22a应耗127.57吨实耗115.2吨存在虚量52.37吨。

2、无缝钢管φ50*5应耗96.8吨实耗18.8吨存在虚量74吨。

3、无缝钢管φ50*3.5应耗96.8吨实耗82.48吨存在虚量14.4吨。

4、中空组合锚杆φ22应耗25009米实耗19200米存在虚量5809米。

三、三分部检查记录

1、工程部未提供施工进度相符的应耗数量，暂无法确定是否存在虚量，仅排查中空组合锚杆（φ22）存在约8500米的虚量，初步判断无缝钢管和工字钢可能存在虚量，但不能确定虚量数量。

2、检查送检台账，存在如下问题：

（1）、2018年2月份送检1批无缝钢管（φ108*6批号：1803020）计34.56吨，复检报告未收回。

（2）、2018年4月份送检1批无缝钢管（φ114*6批号：1802018）计7.38吨，复检报告未收回。

（3）、2018年5月份送检1批无缝钢管（φ50*3.5批号：1805094）计32.986吨，复检报告未收回。

（4）、2018年6月份送检1批无缝钢管（φ42*3.5批号：180523）计32.34吨，复检报告未收回。

（5）、2018年8月4日之后委托送检6个批次无缝钢管合计173多吨，复检报告未收回。

（6）、2018年6月份送检1批工字钢（Ⅰ22b批号：YGjh06039）计39.6吨，复检报告未收回。

（7）、2018年6月份送检1批工字钢（Ⅰ22a批号：YYSH0524）计35.45吨，复检报告未收回。

（8）、2018年7月3日之后委托送检18个批次工字钢合计599多吨，复检报告未收回。

（9）、2018年8月18日送检1批土工布（400g/m2批号：FB计6000m2，复检报告未收回。

（10）、2018年8月2日送检3批钢板（δ18mm）计111.785吨，复检报告未收回。

（11）、打孔波纹管有3个批次复检报告未收回。

（12）、2018年9月24日之后有18个批次的钢筋复检报告未收回。

四、二分部检查记录

1、工程部未提供施工进度相符的应耗数量，暂无法确定是否存在虚量，初步判断中空组合锚杆、无缝钢管和工字钢可能存在虚量，但不能确定虚量数量。

2、检查送检台账，存在如下问题：

（1）、止水带（各类）入库验收台账统计数量为46493.8米（台账更新到9月7日），送检台账统计数量为60173.8米（台账更新到8月6日），入库数量与送检数量不符，送检台账代表数量包含3队的送检数量，未将本项目的送检代表数量单列出来。送检时间普遍滞后，入库验收台账未填写进场批号。8月10日之后进场4个批次合计7200米未送检。送检台账未填写报告日期、检验单位。

（2）、中空组合锚杆入库验收台账登记非常混乱，统计计量单位出现套、吨和米，不利于日常统计，入库验收台账更新到7月20日，送检台账更新到8月3日。

五、一分部检查记录

1、隧道各类主材未建立发放台账，核算资料未建立。

2、中空锚杆进场验收台账与送检台账不一致，8月28日进场两批次：Φ22*3.5mm，各1000套无送检资料；消耗台账不规范，设计数量与实发数量完全一致，存在编资料现象。

3、9.3日土工布进场土工布，3批次，已送检，检测报告未出，存在未检先用情况。

4、甲供物资：防水板、止水带进场验收台账记录不规范，未按进场日期记录，9月份以后进场的，较多未出检验报告，检测滞后，未按工号建立发放台账，节超分析等核算资料未建立。

建议：

1、注意核对进场材料的规格型号是否满足设计图纸和相关规范要求。

2、注意核对进场材料提供的出厂检测