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江苏国华管塔制造有限公司

工艺纪律管理制度

文件总编号：GH/WI/GY-01-02

受控状态：发放编号：

使用部门：持有者：

批准/日期

审核/日期

编制/日期

版本号：2014年A版

2014-01-08发布2014-01-08实施

1总则

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定。工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。

2管理范围及职责

2.1工艺纪律检查管理规定涵盖了企业工艺纪律管理的机构与职责、管理内容、检查与考核办法等内容。

2.2公司工艺部负责制订工艺纪律检查的有关规定和实施细则，负责输出工艺纪律检查项的内容，组织工艺纪律检查实施工作。

2.3公司品保部负责工艺纪律检查的检查情况的考核、评定工作。

2.4各生产部直管领导负责公司内生产现场工艺纪律的日常监督检查和反馈工作。

3管理内容

3.1技术文件的管理

3.1.1生产使用的技术文件(包括图样、技术标准、设备操作规程和工艺文件等能够及时有效地指导员工进行正确和规范化操作的正式文件)应达到“正确、完整、统一”，具有指导性和可操作性。

3.1.2在当天生产前，图纸及工艺按生产计划及时、准确、完整地到生产现场。生产过程中要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作。发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，各生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产。

3.1.3关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。

3.2工装模具和设备的使用管理

3.2.1各生产部门生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《工装夹具管理规定》、《模具管理规定》和《设备管理规定》的要求进行。

3.2.2所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和安全的需要。

3.2.3生产使用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证量值正确、统一，精度合格。

4.2.7公司级工艺纪律检查不合格项按《工艺纪律检查考核标准》进行考核，考核结果报行政部，由行政部负责实施。

4.2.8分厂内部组织检查的不合格项，由各分厂按照内部规定进行考核。

4.2.9对工艺纪律检查通报的不合格项，相关部门应立即制订纠正预防措施进行整改,并填写工艺纪律检查不符合项整改及验证报告备案存档，现场检查组将在之后的检查过程中落实整改情况，对仍不符合相关要求的进行双倍处罚。

并

4.2.10对特殊工序、关健工序进行重点检查；对上次检查的不合格项整改效果进行复查；

对车间发生反复出现质量问题的工序进行检查。

4.2.11检查组依据检查情况算出工艺贯彻率、检查合格率及整改合格率，并将每月检查的结果汇报副总经理后，于次月5日前交行政部备案。

4.2.12工艺贯彻率的计算方法：

工艺贯彻率＝30%×问题整改率+70%×检查合格率

4.2.12.1合格率的计算方法：

检查合格率为：检查合格分×100%

总分

4.2.12.2整改合格率的计算方法：

整改合格率为：整改合格项×100%

总整改项

附件：

1.工艺纪律检查细则

2.工艺纪律检查考核标准

3.工艺纪律检查与整改措施表

附件1

工艺纪律检查细则

项目

要求

检查方法

管理制度完善

管理制度完善，建立各级责任制，职责明确

1.查各项工艺管理制度的覆盖状况；

2.查各职能部门的工艺工作责任制执行情况；

3.查各类人员岗位责任制及执行情况。

有工艺纪律考核制度和办法，并认真考核和记录

1.查各生产部的工艺纪律检查、考核记录；

2.查检查部门的日常工艺纪律监督、检查，记录。

技术文件三性

生产中使用的产品主要件、关键件技术文件的正确率要达到100%，一般件正确率要达98%

1.查生产中使用的技术文件是否正确、清晰，技术文件是否有破损模糊不清及刮划改等现象；

2.查是否有因技术文件错误或不清晰而造成的废品损失。

技术文件的齐全率达到100%

1.查有关部门和分厂在用产品技术文件丢失破损