各矿内部资料、记录、台账及牌板设置合理合规性排查表(5).docxVIP

表1.*矿内部资料、记录、台账排查表

专业

内部资料、记录、台账名称

具体依据

排查结果

（能否优化）

生产专业

机电专业

通风专业

地测专业

调度专业

1.调度生产日志台账

2.调度生产动态记录

3.值班矿领导交接班记录

4.跟班矿领导汇报记录

5.区队长井下跟班汇报记录

6.井下放炮安全记录本

7.雨、冬季“三防”预警记录

8.井下风机倒台汇报记录

9.井下进回风巷人员专项记录

10.井下打钻设备防爆检查汇报记录

11、煤矿复合灾害预警系统监控视频记录本

12、复合灾害预警系统记录本

13、环网断电记录本

14、工业视频监控系统运行记录

15、井下作业人员安全管理系统井下巡检记录

16.人员位置监测系统运行日志

17、井下应急广播试验日报表

18、中心机房巡检记录

19、仓库明细表

20、电话维修记录

21、井下电话巡检

22、应急广播维修

23、遥控器使用记录

24、割煤机机载便携仪发放记录本

11.人员位置监测运行日志

12.工业视频运行日志

煤矿安全规程及安全生产标准化

否

注：各矿要认真排查各专业内部资料、记录、台账，具体依据主要指上级要求或者具体法律法规文件规定，凡无依据的可优化减少，将排查表报安监局。

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表2.*矿下采掘工作面牌板排查表

采掘工作面

牌板名称

设置依据

排查结果

（能否优化）

采煤工作面

掘进工作面

（煤巷、岩巷）

注：各矿采掘工作面认真统计采掘工作面悬挂的各类牌板，设置依据主要指上级要求或者具体法律法规文件规定，凡无依据的可优化减少，将排查表报安监局。

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