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GB45673-2025《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》之“5.8作业安全”审核检查单
雷泽佳编制-2025A0PAGE
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GB45673-2025《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》之“5.8作业安全”审核检查单
(雷泽佳编制-2025A0)
一级
要素
二级
要素
GB45673
条文要求
检查项目
具体检查内容
查验方式（方法）
应提供的符合性证据性材料
常见不符合项列举
5.8作业安全
5.8.1作业许可管理
5.8.1.1企业应明确作业许可范围、作业许可类别分级与审批权限等，规范管理作业许可，确保作业安全。
1.作业许可范围明确性
1.法定特殊作业全覆盖
是否明确纳入GB30871规定的8类特殊作业（动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、临时用电、动土作业、断路作业），且无遗漏。
2.非常规作业与扩展作业纳入管理
是否将临时抢修、非计划性维修、承包商作业等非常规作业，以及企业自主识别的高风险作业（如高危工艺开停车、剧毒化学品分装、大型吊装等）纳入许可管理范围。
3.风险评估论证
扩展作业范围是否经过风险评估论证，确保所有可能导致事故的作业无遗漏，形成书面评估报告。
1.查阅企业《作业许可管理制度》《作业许可范围清单》。
2.核对GB30871规定的特殊作业是否全部列出。
3.检查非常规作业和扩展作业的定义及清单。
4.查阅风险评估报告或会议记录，确认扩展作业的论证过程。
1.《作业许可管理制度》
2.《作业许可范围清单》（含法定特殊作业、非常规作业、扩展作业）
3.扩展作业风险评估报告或论证记录
1.未明确列出GB30871规定的全部8类特殊作业。
2.非常规作业（如临时抢修、承包商作业）未纳入许可管理。
3.扩展作业（如大型吊装、剧毒化学品分装）未经过风险评估论证，或无书面记录。
2.作业许可类别分级合理性
1.风险分级标准明确
是否依据作业风险等级、影响范围、复杂程度等因素制定分级标准（如特级、一级、二级），例如动火作业按火灾爆炸风险分级，受限空间按毒害程度分级。
2.分级差异化管理
不同风险等级作业是否制定差异化的审批流程、监护要求、安全措施（如特级作业附加全程视频监控，二级作业简化非核心流程）。
3.分级与实际作业匹配
现场作业是否按分级标准执行，如特级动火作业是否由企业安全管理部门或主管领导审批，一级作业由车间负责人审批。
1.查阅《作业许可分类分级标准》，核对分级依据是否包含风险等级、影响范围等要素。
2.抽查不同类别作业许可票证，检查审批层级、安全措施是否与分级匹配。
3.访谈安全管理人员，确认分级标准执行情况。
1.《作业许可分类分级标准》
2.不同类别作业许可票证（如特级动火、一级吊装等）
3.分级管理培训记录
1.未制定分级标准或分级依据不明确（如未区分风险等级）。
2.分级标准与实际作业审批流程不匹配（如低风险作业由高层级审批，或高风险作业审批权限下放）。
3.差异化措施缺失（如特级作业未要求视频监控，二级作业省略核心安全确认环节）。
3.审批权限与责任清晰化
1.审批权限分层设置
是否明确不同风险等级作业的审批主体（如特级作业由安全管理部门或主管领导审批，一级作业由车间负责人审批，二级作业由基层班组审核）。
2.全流程责任界定
是否明确申请、审批、监护、验收各环节责任主体及操作规范，例如申请阶段需实地核查，审批阶段禁止远程或代签，监护阶段需专项培训。
3.权责一致性验证
抽查作业许可票证，检查审批人签字是否为本人，是否有现场核查记录；监护人员是否具备资质，验收环节是否有双方签字确认。
1.查阅《作业许可审批权限表》，核对审批层级与风险等级是否挂钩。
2.抽查5-10份许可票证，检查审批人签字、现场核查记录、监护人员资质。
3.查阅《监护人培训考核记录》，确认监护人员具备应急能力。
1.《作业许可审批权限表》
2.作业许可票证（含申请、审批、监护、验收记录）
3.监护人资质证书及培训记录
1.审批权限未分层（如所有作业均由同一部门审批）。
2.许可票证中审批人签字为代签或远程审批，无现场核查记录。
3.监护人员未经过专项培训，或验收环节无责任主体签字确认。
4.制度与流程规范性
1.管理制度完整性
是否制定《作业许可管理制度》，明确范围、分级、审批权限、流程、责任等内容，且制度经过评审和发布。
2.流程执行规范性
申请阶段是否包含风险分析报告、现场条件核查；审批阶段是否现场确认安全措施（如隔离措施、气体检测结果）；关闭阶段是否有验收记录。
3.动态更新机制
是否定期对作业许可范围、分级标准、审批权限进行评审，根据工艺变化、事故经验等更新制度。
1.查阅《作业许可管理制度》，确认涵盖标准要求的核心要素。
2.抽查许可流程记录，检
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