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工贸行业双重预防体系评估标准
考核指标
考核内容
达标标准
扣分内容及标准
考核方法
考核
记录
扣分
基本要求
（20分）
组织机构
（3分）
1.双重预防体系领导机构（小组）由主要负责人、分管负责人和部门、车间（区段）、班组负责人组成，各自职责分工明确。
2.全员安全责任制健全，岗位设置及职责明确。
1.未建立机构的扣3分。
2.机构不健全，或未明确职责分工的，扣2分。
3.岗位设置不明确或岗位职责与实际不符，每岗扣1分。
否决项：
全员安全责任制不健全。
查资料：
1.成立机构正式文件，组织架构及部门职责。
2.岗位设置和岗位安全职责。
询问：机构人员是否掌握双重预防体系建设应履行的职责。
宣传培训
（5分）
1.双重预防体系领导机构（小组）每年至少开展1次专题会议，对风险管控情况进行总结评审，保障管控措施持续有效，落实考核奖惩制度。
2.将风险管控工作纳入年度安全教育培训计划，利用全体会议、车间班组会议等形式，从公司、部门、车间、班组直至操作岗位，层层组织学习讨论。
1.领导机构未召开会议的，扣5分。
2.未制定教育培训计划或未按计划要求实施培训的，扣3分
3.岗位人员不掌握管控措施的，扣1分/人。
查资料：
1.讨论记录或视频。
2.培训计划和培训记录。
询问：抽查10名以上的岗位人员。
制度建设
（2分）
建立健全风险管控和隐患排查治理制度、运行管理考核制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级和确定风险管控措施的程序、方法和标准等。
1.未建立风险管控和隐患排查治理制度、运行考核制度，扣2分。
2.制度内容不符合实际，每处扣1分。
查资料：制度文件、记录表格等。
现场验证：询问。
风险点划分
（10分）
按照本企业机构、岗位设置及职责分工实际，划分出相对独立、便于管理的风险点，建立风险点信息台账（包括：名称、位置、可能导致事故类型、涉及岗位、岗位人数、固有风险等级、主要设备设施等信息）。
1.未结合实际划分的，扣5分。
2.有遗漏，或存在管理交叉、责任不明的，扣5分。
3.未建立风险点台账，扣5分。内容不符合要求，每项扣1分。
否决项：
风险点划分不贴合企业实际或有遗漏的。
查资料：
1.组织机构图，各岗位安全职责分工。
2.风险点台账。
现场验证：是否遗漏、是否符合实际、是否管理责任不清，主要风险信息是否准确。
风险识别、评估和管控
(45分）
危险有害因素辨识
（10分）
1.所有岗位（包括管理层、部室、车间、班组）存在的危险源，结合岗位安全职责进行全面辨识、分析和记录。
2.操作岗位结合作业步骤（前、中、后）、管理人员结合管理事项，对岗位“人、机、物、环、管”等一并辨识、分析并记录。
3.公辅系统（含设备设施）、危险作业（动火、临时用电、有限空间作业等）、检维修、防雷、防火等，应切实结合岗位设置及职责分工实际，逐一对其进行辨识、分析并记录。
1.岗位职责不符合实际，每出现一个岗位扣2分；
2.未按照岗位设置及职责进行危险源辨识、分析和记录的，每有一处扣1分。
3.未按照作业步骤或管理流程辨识、分析和记录的，缺少一项扣1分。
4.岗位危险因素及其危害后果不熟悉的，扣2分/人。
否决项：危险源未辨识或辨识不充分或岗位有遗漏的。
查资料：对照企业的岗位设置，查看各岗位辨识分析记录。
询问：岗位人员是否了解本岗位存在的危险有害因素及其危害后果；是否综合各方面因素进行辨识分析。
现场验证：抽查10个以上岗位的危险源辨识是否充分。
风险评估及较大以上风险判定
（10分）
1.企业采用自行确定的风险评估方法，对危险源固有风险进行评估，确定风险点及其所属岗位的固有风险等级。
2.较大以上风险：国家、省、市有关规定和《细则》列明的；山东省政府令第331号规定的；根据企业实际直接判定；已发布的双重预防体系实施指南。
1.未规定固有风险评估方法扣5分。
2.评估的风险等级与实际明显不相符，每有一项扣1分。
否决项：
应为重大、较大风险但未判定的。
查看资料：评估资料。
现场验证：核实评估的风险等级与实际是否相符。
管控措施制定（20分）
1.操作岗位：按照作业前、中、后三个步骤，细化和优化岗位安全操作规程和管理措施等，制定切实可行、全面有效的管控措施（岗位安全操作规程）。
2.管理岗位：结合安全职责，按照管理活动发生的频次、顺序、程序以及管理标准要求，制定管控措施。
3.岗位管控措施与岗位职责对应，并经过岗位确认和上级主管人员审批签字，得到落实。
1.可操作性较差、缺少国家有关标准强制性条款的、未能识别确定岗位适用的文件的，一项扣2分。
2.岗位人员对管控措施不掌握的，每人次扣2分。
否决项：
与岗位实际不符。
查看资料：抽查风险管控措施；
询问：抽查领导层、部
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