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风险源辨识和风险控制管理制度

1目的

本程序明确了危险源辨识、风险评价与控制的方法和要求，旨在识

别和确生产作业活动和设备设施存在的危险源，评估其风险，以便

采取有效或适当的控制措施。

2适用范围

公司内所有生产活动，包括相关方、进入作业现场的所有人员、所

有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动的

危险源识别与风险评价。

3定义

3.1危险源：是指可能造成人员伤亡、财产损失、作业环境破坏或

其他损失的根源或状态。

3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

4职责

4.1总经理负责审批危险源清单，批准重大安全风险及风险控制措

施。

4.2副总负责组织危险源的辨识、风险笄价和危险源清单的确。

并负责检查和指导职能部门管理控制危险源。其他分管领导应协助参

与危险源的辨识及风险评估。

4.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和

风险控制策划工作。

1

4.4安全质量部收集汇总各部门辨识的危险源；

4.5记录危险源风险评价结果、编制与发布危险源清单。

5实施步骤

5.1危险源识别、风险评价、风险控制的基本步骤：

划分作业活动玲识别危险源玲评价风险玲确定风险是否可接受玲制

订不可接受风险的控制措施与评审控制计划的适宜性。

5.2初始状态危险源辨识

5.2.1策戈IJ

1）安全质量部组织实施危险源评价人员的相关培训，内容包括：

作业活动划分、危险源辨识与风险评价、控制措施等方法和要求。

2）初始状态评审时，由安全质量部制定危险源辨识和评价工作计

划,其内容包括：评价范围、方式、依据、人员、内容、时间安排和

资料准备等。

3）各部门按职责分工落实危险源辨识人员，组织开展危险源辨识

并填写〃危险源辩识表〃。

5.2.2确定辨识范围。各部门根据职责，确定危险源辨识的范围，

辩识的范围应包括：

所有的作业活动：包括，岸桥机卸货与集卡车转入堆场护龙门吊（叉

车）卸货堆存少集卡车运货出场，产品实现全过程。

对每个作业活动，覆盖所有的作业内容，并充分考虑四种不安全因

素：物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境的缺陷、安全管理

的缺陷。

2

所有的设施设备，包括作业现场的设施设备、维修保养等；

作业环境，包括温度、气象、可视度、作业条件等；

工作制度，包括安全规章制度/操作规程的制定等；

所有的人员，包括人员的知识水平、素质、资质、技能、责任心、

能力、态度等。

作业场所、作业活动和设施设备造成的职业安全健康危害。

5.2.3辨识危险源

523.1危险源辨识的方法，可包括：

询问、交谈、问卷调查。与有关作业人员洵问、交谈了解作业活动、

场所和设施设备存在的危害。

现场观察。过对作业环境的现场观察，可发现其存在的危险源。

查阅以往发生的安全生产事故的记录、安全检查记录、设施设备检

修记录，可发现存在的危险源。

从有关主管机关、其他航运企业文献资料等方面获取有关危险源信

息，加以分析研究，辨识本企业存在的危险源。

工作任务分析。过分析作业任务中所涉及的危害，可识别出有关

的危险源。

5.232识别危险源时应考虑正常、异常、紧急三种状态。

正常态：指正常、持续的生产运行和作业活动。

异常态：指设备修理等情况。

紧急状态：指发生爆炸、火灾、碰撞等重大突发性事件。

523.3识别出的危险源应覆盖本公司以往所有事故的直接原因，覆

3

盖本公司以往所有违反法律要求和其他要求的现象。

5.2.47匚总

524.1各部门将完成的〃危险源辩识表〃报体系安全质量部。

5.2,4.2体系监控部汇总〃危险源辩识表〃c