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达州利森水泥有限公司
24-
达州利森水泥有限公司
达州利森水泥有限公司
2025年3月份工作总结及4月份工作计划
起草：冉亚东审核：文源批准：申建
起草日期：2025.4.4审核日期：2025.4.4批准日期：2025.4.4
达州利森水泥有限公司
2025年3月份工作总结及4月份工作计划
根据西南水泥川北运营中心“3月份月度工作会议”精神，结合公司实际，现将达州利森水泥有限公司2025年3月份工作总结及4月份工作计划汇报如下：
一、主要生产经营指标完成情况
1.利润完成情况（万元）
序号
项目
净利润
毛利率
销售费用占比
财务费用占比
管理费用占比
1
计划
331
29.14
3.96
5.06
3.99
2
实际完成
233.91
17.92
4.23
6.93
3.69
3
与计划相比
-97.09
-11.22
0.27
1.87
-0.3
4
与上月相比
427.84
0.94
-3.190
-9.050
-5.290
2.销量、售价、货款回收完成情况（万吨、元/吨、万元）
序号
项目
实际完成
计划
与计划相比
上月完成
与上月相比
与去年同期
1
熟料销量
0
0
0
0
0
0
2
熟料售价
0
0
0
0
0
0
3
水泥销量
13.51
9.4
4.11
5.55
7.96
1.17
4
综合售价
217.27
214
3.27
211.84
5.43
-21.59
5
32.5销量
3.96
3.3
0.66
2.99
0.97
0.19
6
32.5售价
211.38
210.5
0.88
205.38
6
-12.54
7
42.5销量
9.07
5.75
3.32
2.42
6.65
1.4
8
42.5售价
212.69
227.5
-14.81
211.46
1.23
-20.29
9
52.5销量
0.48
0.35
0.13
0.14
0.34
-0.42
10
52.5售价
352.22
350
2.22
352.12
0.1
0.68
11
货款回收率
95.62%
100%
-4.38%
116.44%
-20.82%
5%
分析：本月水泥综合销价217.27元/吨，相比上月价格上升5.43元/吨；本月熟料综合销价0元/吨；综合均价217.27元/吨，相比上月价格增加5.43元/吨。3月份达州利森应收账款总额为0万元。3月份公司销售水泥13.51万吨，其中P.C32.5级袋装占比29.1%、P.C32.5散占比0.19%、P.O42.5级袋装占比1.11%、P.O42.5级散装占比66.05%、P.O52.5级袋装占比0.19%、P.O52.5级散装占比3.37%。
3.产量、成本完成情况（万吨、元/吨、万kwh、kwh/吨熟料）
序号
项目
实际完成
计划
与计划相比
上月完成
与上月相比
与去年同期
1
主营业务收入
2935.54
2176
759.54
1228.94
1706.6
2946.432
2
主营业务成本
2409.61
1542
867.61
1020.23
1389.38
2243.61
3
熟料产量
10.3193
6.76
3.5593
10.3193
7.6618
4
熟料成本
178.58
168.91
9.67
178.58
189.5
5
水泥产量
14.7421
9.4
5.3421
2.955238
11.78686
11.7639
6
综合成本
176.94
164.06
12.88
189.74
-12.8
180.1
7
32.5产量
4.2839
3.3
0.9839
1.281521
3.002379
3.6169
8
32.5成本
146.7
138.78
7.92
163.84
-17.14
155.39
9
42.5产量
9.997
5.75
4.247
1.569792
8.427208
7.2647
10
42.5成本
187.8
175.26
12.54
208.05
-20.25
186.07
11
52.5产量
0.4612
0.35
0.1112
0.1039
0.3573
0.8823
12
52.5成本
222.38
218.34
4.04
232.53
-10.15
232.26
14
发电量
3
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