附件1、五公司经济活动分析报告( 模板） (1).docx

中铁五局张吉怀铁路项目经济活动

分析报告

(截至2019年2季度)

湖南·凤凰

二〇一九年七月

目录

一、项目基本情况 1

二、项目产值进度及效率分析 4

三、责任成本分析 11

四、项目的财务状况分析 14

五、项目的要素配置及管控 15

六、临时工程规划和投资分析 22

七、项目二次经营 22

八、安全质量情况分析 23

九、项目盈亏原因分析 24

十、减亏增效目标、措施及管理建议 25

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中铁五局张吉怀铁路项目经济活动分析报告

（截至2019年2季度）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目简介（工程部主责）

张吉怀项目部位于湖南省凤凰县、麻阳县境内，为新建张家界至吉首至怀化铁路站前工程，线路长度32.019km；合同总价228067万元；总工期43个月，开竣工日期2017.10.1～2021.5.5。主要工程内容包括路基工程3.522km/28处，双线桥8.520km/24座，单线桥0.723m/4座，制架箱梁182孔，隧道工程20.009km/20座，无砟道床63.3铺轨公里，凤凰车站一座。

2、管理模式及组织机构（工经部主责）

项目管理模式为二级管理模式：项目部→架子队→协作队伍。

现场管理机构标准配置表

序号

机构

单位

数量

配置标准

1

领导班子

人

9

项目经理、常务副经理、党工委书记、总工程师、副经理、安全总监、总经济师、工委工会主任

2

项目部

个

1

六部两室：工程部、财务部、工经部、安质部、物机部、协调部、试验室、综合办公室。

3

架子队

个

3

队长、支部书记、技术主管、副队长、技术员、领工员、质检员、劳务员（核算员）、安全员、测量员、试验员、材料员

4

拌合站

个

1

站长、副站长兼机电管理员、调度信息员、材料主管、试验员、操作工、轮装司机、电工、修理工等

5

钢构厂

个

1

厂长、技术主管、材料主管、安全质量监督员

6

机械服务站

个

1

站长、副站长、材料主管、机械司机、电工、修理工

3、施工区段划分及队伍承包范围（工经部主责）

项目内部下设三个架子队，各架子队伍部署及任务安排情况如下：

架子队部署及任务安排表

序号

架子队

管辖工点

管段区域里程段落

备注

1

架子一队

负责DK160+055.5～DK164+161，管段长度4.105km；管段内主要工程量：桥梁5座（高坳村大桥、三角岩特大桥、跨吉信互通特大桥、联欢村大桥以及白垅田中桥），计1.964km；隧道3座（杨秀坪隧道、锡坪村隧道以及联欢村隧道），计1.367km；区间路基0.774km。

DK160+055.5～DK164+161

2

架子二队

负责DK164+161～DK172+422，管段长度8.261km；管段内主要工程量：桥梁3座（大桥村特大桥、上马岩大桥以及黎明村特大桥），计3.35km；隧道3座（白垅田隧道、大湾隧道、小黄土村隧道），计3.21km；区间路基0.589km。

DK164+161～DK171+422

3

架子三队

负责DK172+422～DK175+908，管段长度3.486km；管段内主要工程量：桥梁9座（瓦场村大桥、东方红大桥及左、右联络线大桥、文化脑大桥及左、右联络线大桥、三角洞大桥以及六冲村大桥），计2.02km；隧道4座（瓦场隧道、卢冲隧道、三角岩隧道以及大尧隧道进口段），计1.969km；区间路基0.291km；凤凰车站路基1座1.05km。

DK171+422～DK175+117.66

4、工程特点（工程部主责）

（1）管段长、结构物多、桥隧占比高：施工作业面多，任务重，机械化程度要求高，施工组织和管理难度大。

（2）不良地质：隧道地质为泥质条带灰岩,隧道洞身段岩溶发育，涌水量大。桥梁桩基受地质影响（泥质灰岩，弱风化，1000Kpa左右），导致桩基钻进速度慢，成本高。

（3）洞身埋深浅：大湾隧道、白垅田隧道洞身段地表浅埋，易出现坍塌现象。

（4）施工协调难度大：本部负责段地处吉首市凤凰县，沿线乡镇、村落分布较为密集，部分工点经过村寨密集住宅区，协助征地拆迁工作面广量大。

（5）环水保、文物保护要求高：线路穿越或经过多处自然保护区和环境敏感点，环境保护、水土保持和文物保护要求较高。要严格控制弃土（碴）场、临时工程、路基、隧道、桥梁等工程施工，减小对环境的影响。

（二）中标质量及概算情况（工经部主责）

中标合同总额228067万元，投标限价230430万元，比限价降造率1.04%；设计概算242609万元,比概算价降造率6.12％。其中我公司承担施工任务暂定94905万元。

1、桥梁工程主要项目中标单价

桥梁工程综合单价表单位：元

序号

计价项目及费用名称

计量单位

张吉怀8标

1

一般双线箱梁特大桥

延长米

39045.9