7月工程公司督办工作简报.doc

7月份督办工作简报目督办2015年7月

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督办工作简报

2015年7月份(第一期)

目标督查办公室2015年7月20日

6月督办工作情况:

目标督查办公室按照公司6月份生产经营会上领导的工作要求，对各单位工作进行了督查，共督查事项5项，完成4项，未完成1项，2015年督办事项共计21项，完成16项。6月督办总体完成情况较好，各单位能够按照生产经营会的安排完成工作，但也存在个别部门未按要求开展工作，具体情况如下：

序号

督办事项

责任部门

协助部门

责任人

督办情况

1

上半年总结、下半年思路、措施

综合部

各单位

田丹

已完成

2

做好保目标宣传工作

企发部

各单位

古艳丽

已完成

3

4个项目成立货款回收攻关小组

营销部

各相关单位

周继武

已完成

4

对安全生产部考核

企发部

综合部

古艳丽

已完成

5

用户反映问题闭环控制

营销部、技术质量部

生产安全部

周继武、庹大江

技术质量部未按要求完成

工程公司年度经营目标督办完成情况：

单位：万元

指标

6月

今年1-6月

基本档

责任档

同比去年增长

利润

97

801

66.75%

44.5%

68.99%

合同额

3345

20870

41.74%

32%

28.45%

营业收入

2051

16420

41.05%

32.84%

-0.1%

6月份，公司实现营业收入2051万元、利润97万元、合同额3345万元，其中，利润完成责任档目标的65%、营业收入完成责任档目标的49%，合同额完成责任档目标的62%。

1－6月份累计实现营业收入16420万元，与去年同期持平；利润801万元，同比增长69%；承接合同额20870万元，同比增长28.5%；

三．二级单位年度督办目标完成情况

1.冶金公司年度督办目标完成情况（设计产值）：

单位：万元

单位

1-6累计目标

今年1-6月累计

超额完成累计目标

工程造价部

40

44

110.9%

动力液压设计室

73

79

108.5%

工艺设计室

140

147

105.2%

建筑设计室

130

120

92.5%

电气设计室

113

102

90.8%

机械设计室

130

97

74.6%

产值合计

625

590

94.3%

节能环保部（毛利额）

200

106

52.8%

节能环保部（合同额）

1000

1281

128.1%

2.建设公司年度督办目标完成情况：

资金占用情况

单位：万元

序号

单位名称

累计

基本档

责任档

实际

基本档目标

责任档目标

1

机电工程一分公司

528

448

741

-213

-293

2

机电工程二分公司

202

172

540

-338

-368

3

钢结构及管道液压分公司

206

176

472

-266

-296

4

特种作业分公司

1397

1327

2938

-1541

-1611

5

建筑分公司

2183

1603

5775

-3592

-4172

6

实业分公司

1535

1205

1457

78

-252

7

电气分公司

289

229

623

-334

-394

合计

6339

5159

12546

-6207

-7387

截止6月底，工程公司累计资金占用达到10704万元，比年初上升了5274万元，超攀成钢公司下达目标19%。

营业收入情况

单位：万元

序号

单位名称

营业收入

全年目标

累计目标

累计完成

完成率

1

机电工程一分公司

3000

1500

1535

102%

2

机电工程二分公司

2400

1200

1007

84%

3

钢结构及管道液压分公司

5900

2950

1806

61%

4

特种作业分公司

2700

1350

799

59%

5

建筑分公司

8600

4300

2117

49.2%

6

实业分公司

17100

8550

4180

48.9%

7

电气分公司

2300

1150

379

33%

合计

42000

21000

11823

56%

利润情况

单位：万元

序号

单位名称

累计

基本档累计

责任档累计

累计实际

基本档完成率

责任档完成率

1

机电工程一分公司

96

120

-71

-74%

-59%

2

机电工程二分公司

192

240

120

62.5%

50%

3

钢结构及管道液压分公司

296

370

185

62.5%

50%

4

特种作业分