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两票管理培训体系构建演讲人：日期:

CATALOGUE目录01两票管理制度基础02执行流程规范03现场风险防控要点04典型违规案例分析05数字化系统应用06考核评价体系

01两票管理制度基础

工作票定义工作票是准许在电气设备及软件上工作的书面命令，也是执行保证安全技术措施的书面依据。操作票定义操作票是进行电气操作的书面依据，包括调度指令票和变电操作票。工作票与操作票定义

两票分类与适用范围工作票分类工作票分为电气工作票、热力机械工作票、动火工作票等多种类型。操作票分类适用范围操作票分为调度指令票和变电操作票，其中调度指令票适用于需要调度员下令操作的设备，变电操作票适用于变电站内设备的操作。两票管理制度适用于所有从事电气、热力、动火等作业的人员和单位，确保作业过程中的安全。123

管理权限层级划分工作票签发人应具备相应资质和权限，对工作票所列安全措施进行审查并签发。工作票签发人工作许可人应负责审查工作票所列安全措施是否完备，并确认现场实际情况与工作票所列内容相符后，方可许可工作开始。值班员及操作人员应严格按照工作票和操作票的要求执行操作，遵守安全规程和作业指导书，确保作业安全。工作许可人工作负责人（监护人）应负责工作现场的安全监护和检查工作，确保工作人员遵守安全规程和作业指导书。工作负责人（监护人班员及操作人员

02执行流程规范

标准化流程设计原则流程梳理对两票管理相关的业务流程进行全面梳理，明确各环节职责和操作要求。流程优化根据实际情况对流程进行优化，去除冗余环节，提高流程效率。流程标准化制定统一的流程标准，确保各环节操作规范、统一。流程监控对流程进行实时监控，及时发现和纠正偏差。

明确票面应填写的内容，如发票代码、发票号码、开票日期、购销双方信息等。规定票面填写的格式，如数字、文字、符号等的排列方式和位置。要求票面填写清晰、准确、完整，不得涂改、污损。对票面填写内容进行审核，确保符合规定要求。票面填写规范标准填写内容填写格式填写要求填写审核

审核机制建立严格的审核机制，对票面信息进行逐级审核，确保信息准确无误。审核签发闭环管理01签发程序规定签发人员的职责和权限，确保签发过程合规、有序。02闭环管理将审核、签发等环节形成闭环，避免信息泄露和非法修改。03监督管理对审核签发过程进行实时监督和管理，确保各环节操作规范、合法。04

03现场风险防控要点

危险点预控措施风险评估对现场进行全面的风险评估，识别潜在的危险点，并制定相应的预控措施。预控方案监控与反馈针对每个危险点制定具体的预控方案，包括技术措施、管理措施和应急措施。设立专门的监控机制，确保预控措施的执行情况能够及时反馈，并根据实际情况进行调整。123

资质审查通过培训和考核，提高人员的安全意识和技能水平，确保能够熟练掌握安全操作规程。培训与考核持证上岗严格执行持证上岗制度，确保从事高风险作业的人员持有相应的资格证书。对参与现场作业的人员进行全面的资质审查，确保其具备从事相关工作的技能和经验。人员资质核查机制

安全措施可视化安全标识在现场设置明显的安全标识，提醒人员注意潜在的危险和应遵守的安全规定。可视化工具利用图表、流程图等可视化工具展示安全措施和操作流程，便于人员理解和执行。安全文化建设通过安全宣传和教育，营造良好的安全文化氛围，提高员工对安全的重视程度。

04典型违规案例分析

票面逻辑错误案例票面金额与实际账目金额存在不一致，可能导致资金流失或财务混乱。票面金额与账目不符在使用票据时，错误地选择了与实际业务不符的票据种类，可能导致税务风险或结算纠纷。票据种类错误票面信息如收款人、付款人、日期等填写错误，可能导致票据无效或资金被错误支付。票面信息错误

审批流程倒置在业务流程中，先执行后续审批流程，再补充前置审批条件，导致审批流程失去控制。流程倒置事故解析操作流程倒置在实际操作中，不按照规定的流程顺序进行，如先发货后签合同，可能导致风险难以控制。系统流程倒置在系统中设置错误的流程顺序，导致业务数据与实际操作脱节，影响业务正常进行。

通过模仿或伪造他人签字，以获取非法利益或逃避责任。签字代签风险警示伪造签字在未经授权的情况下代替他人签字，可能导致法律责任不清或业务风险。未经授权代签签字人不具备相应的资格或权限，导致签字无效或业务违规。签字人资格不符

05数字化系统应用

电子两票流转平台电子两票信息录入将两票相关信息进行电子化录入，包括开票单位、开票人、开票日期、发票号码、购货单位、购货人、购货日期、商品名称、规格、数量、单价、金额等。电子两票流转流程电子两票查询统计通过电子平台实现两票的流转，包括开票、传递、接收、审核、核销等流程，有效避免纸质两票的流转繁琐和不便。提供电子两票的查询和统计功能，方便企业和管理部门对两票情况进行实时查询和统计分析。123