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安全管理制度执行情况检查制度

1.目的

通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。

2.适用范围

公司所有制度及规范的落实执行情况的检查。

3.定义

3.1公司指****公司。

4.职责

4.1公司领导

负责对安全生产监督管理情况进行监督。

4.2安全部

安全部是安全生产管理制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。

4.3其他部门

负责配合安全部监督检查的实施。

5.管理内容

5.1检查流程

5.1.1检查前的准备

5.1.1.1由安全部制定监督检查计划，在制定计划时应注意：

a.对重要的制度应增加检查频次；

b.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。

5.1.1.2检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。

5.1.1.3检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。

5.1.2检查的实施

5.1.2.1安全部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；

5.1.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；

5.1.2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；

5.1.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；

5.1.3发现问题的处理

5.1.3.1对检查中发现的问题，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由安全部跟踪验证。

5.1.3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。

5.2奖惩

5.2.1处罚

5.2.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：

a.发现未按照制度执行落实的按照相应制度考核标准执行；

b.如造成一定经济损失的，由安全部负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。

5.2.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。

5.2.2奖励

5.2.2.1对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励：

5.2.2.2检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励：

5.3注意事项

5.3.1检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正；

5.3.2被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述清楚。

6.相关文件

无

7.支持性表单

无