宿州应用技术学校项目“三大”自查表改.docx

“大排查、大起底、大整改”专项行动自查表2022年6月10日

单位名称

（盖章）

宿州应用技术学校项目

填报人:

王伟翔

序号

检查项目

检查内容清单

自查问题简述

问题整改措施（可附资料）

整改结果

整改完成时间

责任人

1

管理体系

分公司质量管控体系是否健全

项目质量管控体系健全

/

/

/

王伟翔

项目质量管控体系是否健全

项目质量控制体系健全

/

/

/

王伟翔

管理制度是否健全

公司新下发的《安徽省第二建筑工程有限公司工程资料管理办法》未做学习宣贯

已进行学习宣贯，并按照要求整理项目工程资料

已整改

2022.6.10

童艳

质检人员是否履职尽责

质检人员分工明确，履职尽责

/

/

/

王伟翔

2

施工方案

施组和施工方案的编制、审批程序是否符合要求

符合要求

/

/

/

王伟翔

质量控制手册的实用性和指导性是否符合要求

符合要求

/

/

/

王伟翔

3

招标投标

分包单位招投标程序是否规范

招标流程符合规范

/

/

/

王伟翔

材料供应商招投标程序是否规范

招标流程符合规范

/

/

/

王伟翔

设备租赁招投标程序是否规范

招标流程符合规范

/

/

/

王伟翔

中标单位是否有影响质量履约的行为

中标单位无影响质量履约的行为

/

/

/

王伟翔

4

分包管理

是否存在转包及“肢解切块分包”等违法分包行为

无“直接切块分包”等

违法分包行为

/

/

/

王伟翔

劳务实名制管理是否规范

按照宿州市当地要求进行实名制管理工作

/

/

/

王伟翔

农民工工资发放情况是否规范

工资发放规范符合宿州市当地要求

/

/

/

王伟翔

5

合约管理

是否存在无合同进场、口头承诺、未签合同结算、合同外结算、超比例支付、无结算支付等违规行为

不存在无合同进场、口头承诺、未签合同结算、合同外结算、超比例支付、无结算支付等违规行为

/

/

/

王伟翔

6

材料管理

材料入场验收、出库使用是否规范

材料执行进场验收及报验制度，使用规范

/

/

/

王伟翔

是否严格进行原材料检验

严格执行见证取样送检制度

/

/

/

王伟翔

有无不合格材料违规进场验收并投入使用

对不合格材料进行退场处理，无不合格材料投入使用

/

/

/

王伟翔

7

质量验收（检测）

有无虚假检测、虚假报告、虚假质量资料及验收走过场等行为

无

/

/

/

王伟翔

8

工序和实体质量

工程实体质量有无缺陷及不合格项

宿州应用技术学校项目南、北区所有楼栋均已通过实体检测并已出具实体检测报告。在此次自查过程中发现1、教师值班楼屋面墙边防水卷材上口粘贴不牢。2、混凝土施工记录表上砼配合比应填写清楚数据。

屋面防水施工前项目部要提前对班组人员进行交底，施工时施工员要加强监管，防水基层面要清理、粘贴长度要符合要求。

混凝土施工记录中配合比记录要同步更新数据并及时填写。

已整改

2022.6.10

周传鹏

成品保护有无薄弱环节

教师值班楼一层北段ACC板材安装后成品保护较差，存在破损。

施工员及施工班组制定专人定期对成品进行巡回检查。2、在已完成的产品周围粘贴警示语或警示标志。3、可建立各施工班组成品保护交接制，对成品保护作为重点监管工作。

已整改

2022.6.10

周传鹏

管理体系：学习宣贯《安徽省第二建筑工程有限公司工程资料管理办法》

（1）教师值班楼屋面墙边防水卷材上口粘贴不牢。

教师值班楼屋面墙边防水卷材上口粘贴不牢教师值班楼屋面墙边防水卷材上口粘贴不牢，已整改

（2）、混凝土施工记录表上砼配合比应填写清楚数据。

砼施工记录表配合比记录已进行更新并完成记录

教师值班楼一层北段ACC板材安装后成品保护较差，破损严重。

一层北段ACC板材安装后成品保护较差，破损严重。一层北段ACC板材安装后成品保护较差，破损严重，已整改。