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瑞丰热电公司2012年目标管理责任书
一、生产任务核定：全年完成上网电量5000万Kwh，供蒸汽9.5万吨。
二、主要原料消耗指标核定：供电耗煤量：5.783万吨，供汽耗煤量：1.881万吨，合计：7.664万吨。
三、生产费用核定：
序号
费用名称
发电费用核定
供汽费用核定
总费用
1
工资
5331690
1777230
7108920
2
办公、差旅、电话、企建费
71505
23835
95340
5
培训费
2250
750
3000
6
劳保福利费
97500
32500
130000
7
小车费
12000
4000
16000
8
业务、会议活动费
69000
23000
92000
9
车辆维修费
54408
18137
72545
12
不可预见费
22500
7500
30000
14
合计
=SUM(ABOVE)5660853
=SUM(ABOVE)1886952
=SUM(ABOVE)7209285
15
提成
0.1132元/Kwh
19.86元/吨
四、辅助材料、化学药品、清洗费用（全年消耗量）：
序号
费用名称
计划费用
备注
1
装载机油料消耗
24529公升
2
灰罐车油料消耗
27918公升
3
供电水化车间药品消耗
28313元
4
供电水化车间系统清洗
14918元
5
抽气水化车间药品消耗
6534元
6
抽气水化车间系统清洗
3445元
说明：
1、员工培训费、校验检测费、汽机车间、热工自动化、锅炉车间、电气车间、水化车间维修、用网电费、电力协会会费、运渣费等十项费用无法按计划掌握，由公司审批，据实在核定外支付。小型维修费实行提前报批采购、维修保养制度和以旧换新的审查制度。由电厂做配件计划，集团公司购进转热电厂库房，凭领料单领料，记入公司生产成本；对较大的维修工程申报公司确定施工队和维修费用，竣工后组织人员验收决算。
2、燃料（入炉燃料以4300大卡计算）消耗指标消耗量降低1个百分点奖给电厂燃料价格的10%，消耗量每超过1个百分点由电厂承担燃料价格的50%；辅助材料超出定额指标，完全由电厂承担超出部分的费用，费用节余按40%奖给电厂。5个换热站全年核定电费68万元。
3、全厂核定人员132人，全年完成核定生产任务，提成工资总额为7108920元。核定工资上调的338520元（提成工资总额中已包含）由瑞丰热电公司根据岗位自行调整平衡。岗位月工资最底不底于3800元。工资中已含加班工资(只限发电车间)。工资构成包括“基本工资”和“效益工资”，如未完成核定任务，按“基本工资”+“效益工资”×完成任务%计算发放工资。“基本工资”核定：①书记、副厂长岗位：2600元/月，②其他岗位人员为：1800元/月；
4、根据电力市场要求，如上网电量增加时，此核定的生产成本及费用只对机物料消耗数量进行重新调整，其它不变。
5、安全实行厂长负责制，执行集团公司有关安全管理考核制度。
6、年终绩效工资和综合目标考核奖按照集团公司《2012年度绩效工资和综合目标考核奖发放办法》执行。
武家梁洗煤厂2012年定岗定员定薪表
序号
姓名
职务
2012年
月工资（元）
年工资（元）
1
刘志昌
厂长
9800
107800
2
陈志国
副厂长
7600
83600
3
王伟
常务
5800
63800
4
呼玉梅
会计
4600
50600
5
庞明亮
生产主任
6800
74800
6
姜冀海
集控员
4100
45100
7
张彦峰
生产班长
5000
55000
8
刘强
生产巡视工
4100
45100
9
韩小龙
生产巡视工
4000
44000
10
李德生
生产巡视工
4000
44000
11
张科
生产巡视工
4000
44000
12
李伟
生产巡视工
4000
44000
13
王乐
生产巡视工
4000
44000
14
陈志民
生产巡视工
4000
44000
15
尹鸿峰
生产巡视工
4000
44000
16
高峥
生产巡视工
4000
44000
17
马臣
生产巡视工
4000
44000
18
许世镇
生产巡视工
4100
45100
19
刘志强
生产巡视工
4000
44000
20
刘建华
生产巡视工
4000
44000
21
刘德军
生产巡视工
4000
44000
22
宋磊
生产主任
6800
74800
23
刘宇峰
集控员
4000
44000
24
任晓敏
生产班长
5000
55000
25
刘建军
生产巡视工
4000
44000
26
李万堂
生产巡视工
4000
44000
27
董日君
生产巡视工
4000
44000
28
李鹏
生产巡视工
4000
44000
29
郝建忠
生产巡视工
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