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设计转移控制程序
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CONTENTS
01
程序框架设计
02
风险控制机制
03
技术验证方法
04
文档管理规范
05
合规性保障
06
实施与维护
01
程序框架设计
识别并评估风险
确定关键控制点，评估潜在风险及其影响程度。
01
保障安全
确保信息、资产和系统的安全，防止非法访问、泄露和损坏。
02
提高效率
优化流程，降低成本，提高业务处理效率。
03
合规性
确保业务流程符合内部政策和外部法规要求。
04
控制目标定义
流程阶段划分
明确转移控制的目标和范围，进行风险评估。
初始阶段
制定详细的转移控制计划，包括时间表、资源分配等。
规划阶段
实施转移控制计
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