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采购与供应商过程控制程序

1.0目的

对采购工作实施有效控制（包括外协加工），以确保采购的材料符合要求。

2.0适用范围

本程序适用于本公司生产原材料及其它物料（含辅料、半成品、成品及相关设备）的采购控制。

3.0术语和定义

3.1合格供应商：指已经通过资料评审、现场评审、物料承样合格并且与我司签订了相关协议，具有供货资格供应商。

3.2供应商分类：

A类供应商：是主要供应商，其产品质量直接影响到我司产品质量的供应商，主要包括：原料、以及外协加工商，及客户指定的供应商。

B类供应商：是次要供应商，包括：纸箱、包装袋、辅料以及其他生产辅助材料。

C类供应商：一般供应商，对最终产品无直接影响的供应商。

服务类供应商：指为公司提供服务类供应商，如提供灭菌、运输、校准等。

当供应商的产品质量直接决定了我司的产品质量，同时采购的产品数量相对较大时，应将其上升为A类供应商。

4.0职责与权限

采购部负责物料、设备的采购工作以及合格供应商（服务供应商）的选择、评审、考核。

总经理或授权人负责审批《合格供应商名单》。

品质部负责供应商物料的检验和测量、参与供应商的评审，负责样品的确认。

设备部负责生产设备及设施的请购和验收。

研发部负责供应商技术的评审和样品确认。

5.0程序内容

5.1采购物料的分类

A物料：是主要物料，对品质有直接影响的原材料及委托外协厂加工的半成品、成品等物料。

B物料：是次要物料（也称辅助材料），附属于产品上，产品在加工过程中所需的消耗性材料。

C物料：即A物料及B物料之外的物料。

5.2供应商选定

5.2.1采购部通过发出《供应商评鉴表》的形式，对供应商基本信息进行调查，了解供应商的资源、生产、品质管理、环境及RoHS状况、服务承诺及其它等基本状况，以供公司建立供应商档案。

5.2.2《供应商评鉴表》的内容，本司采购部及其它相关部门有责任予以保密。

5.2.3新物料或产品正式采购之前应要求供应商提供需采购的物料样板，由品质部和研发部确认，必要时提交公司顾客确认。

5.2.4样板确认合格后，采购部主导对供应商的评审。

5.3供应商的评审

5.3.1评审原则

对于A类物料的供应商必须进行现场审核，依据《供应商评鉴表》采购部会同品质部、研发部等部门对供应商进行现场评估并形成“供应商现场审核报告”。必要时可委托第三方进行审核。

对于B类物料的供应商，视其供货质量符合性、供货能力、供货数量以及对最终产品质量影响的严重程度决定是否需要进行实地调查或审核。依据《供应商评鉴表》采购部会同品质部、研发部等部门对供应商进行现场评估,审核的结论形成“供应商现场审核报告”。

对于C类的供应商可不进行现场审核，采购部应向供应商发出《供应商评鉴表》，相关部门依据供应商自评的结果和供应商提供的文件或其他资料进行评审，并给出评审的结论。

审核不合格项要求供应商采取措施改善，品质部和研发部应对改善后的结果进行确认或验证，直至改善合格。多次改善不合格则取消其供应商资格。特殊情况如出现供应商厂房更换、客户要求，品质出现重大问题等，也需进行评审。

5.3.2评审应包括以下内容：管理体系，生产过程控制，相关方环境，安全、产品质量、交货期、价格及配合度等。

5.3.3开发阶段的评审适用于以上流程进行审核。

5.4.4参于供应商审核的人员需经过相关审核技能的培训。

5.3.5供应商评审合格后，将其列入《合格供应商名单》，采购需将这份名单提交品质部审核，总经理或其授权人批准后方可生效。出现供应商的增加或取消时《合格供应商名单》应及时更新。

5.3.6采购部应每次对供应商的交期情况作统计，以便统计出供应商的交付能力。

5.3.7品质部和采购部应每月应对供应商的品质、准时交货率和配合进行评分并填写《供应商表现评估表》。

5.3.8评分标准

总分为100分，以下分别A-D级的供应评分标准：

A级（90%≤X≤100%）：优秀供应商

B级（70%≤X≤90%）：合格供应商

C级（60%≤X≤70%）：条件合格供应商

D级（60%）：不合格

5.3.9对于来料加工，客户已指定材料供应商，则将指定的供应商直接列入《合格供应商名单》。品质部和采购应对这一类型的供应商来料品质和服务进行统计，当质量和服务不稳定时，应及时向客户反馈。

5.4服务供应商的评审

对服务供应商的评审，要求提供资质证明，资质审查合格后，采购部将其列入《合格服务供应商名单》报品质部审核，由总经理或授权人员批准后生效。以上评估结果应予以保存。出现供应商的增加或取消时《合格服务供应商名单》应及时更新。

5.5供应商的年度再评价

5.5.1年度审核

年度再评价是以每年来料不合格或异常物料进行汇总统计（参考《供应商表现评估表》），采购部根据其情况制定次年《年度供应商现场审核计划》。

5.5.2其他供应商每年自评填写提