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医院预算上报会议记录范文

会议概况

-会议时间：[具体时间]

-会议地点：[医院会议室具体地点]

-参会人员：医院院长、各科室主任、财务部门全体人员、预算编制相关工作人员

会议议程

1.财务部门负责人介绍本年度预算上报的总体要求和时间节点。

2.各科室主任汇报本科室下一年度的预算需求。

3.讨论预算分配原则和重点项目的确定。

4.院长对预算上报工作进行总结和指示。

会议详细内容

财务部门负责人发言

财务部门负责人首先对本年度预算上报工作的总体要求和时间节点进行了详细介绍。

本年度预算上报工作是依据国家卫生健康部门以及财政部门的相关政策要求开展的。国家对于医疗卫生机构的预算管理愈发严格，强调预算的科学性、合理性和透明度。这就要求医院在编制预算时，必须遵循真实、全面、准确的原则，确保每一项收支都有合理的依据和详细的说明。

在时间节点方面，[具体上级部门名称]要求医院在[具体日期1]前完成预算初稿的编制，并提交给财务部门进行初步审核。财务部门将在[具体日期2]前完成对各科室预算初稿的审核工作，对于存在问题的预算项目，会及时与相关科室沟通并要求其进行修改完善。最终的预算方案需在[具体日期3]前正式上报给上级主管部门。

为了让各科室更好地理解预算编制的要求，财务部门负责人还对预算编制的具体内容和格式进行了讲解。预算编制主要包括收入预算和支出预算两大部分。

收入预算方面，主要涉及医疗收入、财政补助收入等。医疗收入又细分为门诊收入和住院收入，各科室需要根据以往的业务数据和下一年度的业务发展计划，合理预测本科室的门诊人次、住院床日数以及平均收费水平，从而计算出本科室的医疗收入。财政补助收入则需要根据上级部门的相关政策和医院的实际情况进行预估。

支出预算方面，涵盖人员经费、药品及卫生材料费用、设备购置费用、维修保养费用、办公费用等多个项目。人员经费需要按照科室的人员编制和工资福利政策进行计算；药品及卫生材料费用要结合科室的业务量和药品、卫生材料的消耗情况进行预估；设备购置费用需要各科室根据业务发展需求，提出详细的设备购置计划，并说明购置设备的必要性和资金来源；维修保养费用则要考虑现有设备的使用年限和维护情况；办公费用包括办公用品、水电费等日常开支，各科室要根据实际需求进行合理估算。

各科室主任汇报本科室下一年度预算需求

内科

内科主任首先汇报了本科室下一年度的预算需求。在人员经费方面，由于科室业务量的不断增长，现有的医护人员数量已经不能满足工作需求，计划在下一年度招聘[X]名医生和[X]名护士。预计新增人员的工资、奖金、福利等费用总计约为[X]万元。

药品及卫生材料费用方面，随着新的疾病治疗方案的推广和患者数量的增加，预计药品和卫生材料的使用量将有所上升。特别是一些治疗心血管疾病、呼吸系统疾病的常用药品，以及用于检验、检查的卫生材料。预计下一年度药品及卫生材料费用将达到[X]万元，较上一年度增长[X]%。

设备购置方面，内科计划购置一台先进的心脏超声诊断仪，用于提高心血管疾病的诊断准确性。该设备的预计价格为[X]万元，设备的安装、调试、培训等费用约为[X]万元，总计约[X]万元。同时，还需要对现有的一些老化的检验设备进行维修和更新，预计费用为[X]万元。

办公费用方面，由于科室日常办公需求的增加，预计办公用品、水电费等费用将达到[X]万元。

外科

外科主任表示，外科下一年度的工作重点是拓展新的手术项目和提高手术质量。在人员经费上，为了引进具有丰富经验的外科专家和培养年轻医生，计划招聘[X]名高级外科医生和选派[X]名年轻医生到上级医院进修学习。招聘高级医生的费用以及医生进修的费用预计约为[X]万元。

药品及卫生材料费用方面，随着手术量的增加和新的手术技术的应用，对特殊药品和高端卫生材料的需求将大幅上升。预计下一年度药品及卫生材料费用将达到[X]万元，较上一年度增长[X]%。

设备购置方面，外科计划购置一台先进的腹腔镜手术设备，用于开展更多的微创手术。该设备的预计价格为[X]万元，配套的手术器械和耗材费用约为[X]万元，总计约[X]万元。此外，还需要对手术室的一些基础设施进行升级改造，预计费用为[X]万元。

办公费用方面，由于外科科室的业务交流活动较多，预计办公用品、差旅费等费用将达到[X]万元。

妇产科

妇产科主任汇报称，妇产科下一年度将面临分娩高峰，预计门诊人次和住院分娩人数将大幅增加。在人员经费方面，需要招聘[X]名助产士和[X]名护士，以满足临床工作的需求。新增人员的费用预计约为[X]万元。

药品及卫生材料费用方面，随着孕妇数量的增加和对母婴健康的重视，对妇产科专用药品和卫生材料的需求将相应增加。预计下一年度药品及卫生材料费用将达到[X]万元，较上一年度增长[X]%。

设备购置方面，妇产科计划购置一台胎