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工程公司出差管理制度

一、总则

1.目的

为加强公司出差管理，规范出差行为，提高出差效率，控制出差费用，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。

3.基本原则

确保出差任务与公司业务紧密相关，出差安排合理、必要。

严格控制出差费用，遵循勤俭节约、合理开支的原则。

保障出差人员的人身安全和工作顺利进行。

二、出差审批

1.出差申请

员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、同行人员等信息。

2.审批流程

一般员工出差申请由部门负责人审批。

部门负责人出差申请由分管领导审批。

分管领导出差申请由总经理审批。

涉及重大项目或特殊情况的出差申请，需经总经理办公会研究决定。

3.审批时间

审批人应在收到出差申请后的[X]个工作日内完成审批，特殊情况除外。如遇紧急出差任务，可先电话请示上级领导，事后及时补办审批手续。

三、出差安排

1.行程规划

出差人员应根据出差任务和审批意见，合理规划出差行程，确保工作顺利进行。如需变更行程，应提前向审批人报告并说明原因，经批准后方可调整。

2.交通工具选择

公司鼓励员工选择经济、便捷的交通工具出行。一般情况下，优先选择火车、长途客车等公共交通工具。

因工作需要或特殊情况需乘坐飞机的，应提前申请并说明理由，经批准后方可乘坐。

3.住宿安排

公司根据出差目的地的实际情况，制定相应的住宿标准。出差人员应按照标准选择合适的住宿地点，并在出差结束后及时办理报销手续。

如因工作需要超出住宿标准的，应提前向审批人报告并说明原因，经批准后方可报销超出部分的费用。

四、出差费用报销

1.报销标准

交通费用：根据不同的交通工具和出差距离，按照公司规定的标准报销。具体标准如下：

火车：硬座、硬卧、动车二等座等。

长途客车：普通座位。

飞机：经济舱。

住宿费用：根据出差目的地的不同，分为不同的等级标准。具体标准如下：

[一线城市名称]：[X]元/天。

[二线城市名称]：[X]元/天。

[三线城市及以下名称]：[X]元/天。

餐饮补贴：根据出差天数，按照公司规定的标准发放。具体标准如下：

[一线城市名称]：[X]元/天。

[二线城市名称]：[X]元/天。

[三线城市及以下名称]：[X]元/天。

其他费用：如市内交通、通讯费等，按照公司相关规定报销。

2.报销流程

出差人员应在出差结束后的[X]个工作日内，整理好出差期间的所有费用发票，并填写《出差费用报销单》。

将《出差费用报销单》及相关发票提交给部门负责人审核。

部门负责人审核通过后，提交给财务部门进行报销。

财务部门对报销凭证进行审核，如发现不符合规定的发票或报销金额超出标准的情况，有权拒绝报销。

3.报销凭证要求

所有报销凭证必须是真实、合法、有效的发票。发票内容应与出差内容相符，包括日期、地点、项目、金额等。

发票应加盖发票专用章或财务专用章，字迹清晰，不得涂改。

如有多张发票的，应将发票粘贴在《出差费用报销单》的背面，并注明每张发票的金额和用途。

五、出差补贴

1.补贴标准

公司按照出差天数给予员工出差补贴，补贴标准按照上述“出差费用报销”中的餐饮补贴标准执行。

出差补贴包含市内交通、通讯等费用，不再另行报销。

2.补贴发放

出差补贴随出差费用报销一并发放，发放时间为财务部门审核通过后的[X]个工作日内。

六、出差考勤

1.考勤记录

出差人员应按照公司正常考勤制度进行考勤记录，如有请假、迟到、早退等情况，应按照公司相关规定办理手续。

2.考勤统计

部门负责人应在每月末对本部门出差人员的考勤情况进行统计，并报人力资源部门备案。

3.考勤管理

人力资源部门负责对公司全体员工的出差考勤情况进行监督和管理，如有违反考勤制度的情况，按照公司相关规定进行处理。

七、出差安全

1.安全意识

出差人员应增强安全意识，注意人身安全和财产安全。在出差期间，应遵守当地的法律法规和风俗习惯，避免发生安全事故。

2.安全措施

出差人员应妥善保管好个人财物，避免携带大量现金和贵重物品。

在乘坐交通工具、住宿等过程中，应注意防范盗窃、抢劫等安全风险。

如遇紧急情况，应及时向当地公安机关报警，并向公司报告。

3.安全责任

公司对出差人员的安全负责，但出差人员因自身原因导致的安全事故，由其本人承担相应责任。

八、出差总结

1.总结报告

出差人员应在出差结束后的[X]个工作日内，提交出差总结报告。总结报告应包括出差任务完成