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存货管理的内部控制
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CATALOGUE
目录
01
制度体系建设
02
存货流转控制
03
风险防范措施
04
技术应用支持
05
监督评价机制
06
持续改进机制
01
制度体系建设
存货管理框架设计
存货管理框架设计
初始入库流程
存货核算和报告
存货保管和领用
存货处置和风险管理
规定存货入库的程序和要求，确保入库的存货符合质量标准并登记入账。
制定存货的保管、领用和盘点的制度，确保存货的安全和完整。
建立存货核算体系，及时准确地反映存货的数量和价值，并提供相关报告。
规定存货的处置流程和要求，以及风险管理的措施和方法。
岗位职责分离原则
采购与验收
分离采购和验收职
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