压力管道安装GB1（含PE管）程序文件及安装记录表卡.docxVIP

文件编号：QDLZ/CX-A-2016

版本号：A/0

受控

压力管道安装程序文件

本特种设备制造质保体系文件依据TSGD2001-2006、TSGZC001-2009和TSGZ0004-2007安全技术规范编写

【适用于PE管道】

编写：汪大海

审核：李阳

批准：魏伟

发布日期：2016-06-15实施日期：2016-07-15

青岛林致集团压力管道安装有限公司

程序文件修改控制页 1

管理评审控制程序QDLZ-CX-01 2

文件控制程序QDLZ-CX-02 5

录控制程序QDLZ-CX-03 11

合同控制QDLZ-CX-04 14

图纸会审和技术交底控制程序QDLZ-CX-05 16

材料、零部件控制程序QDLZ-CX-06 18

作业(工艺)控制程序QDLZ-CX-07 23

焊接控制程序QDLZ-CX-08 26

理化检验控制程序QDLZ-CX-09 29

检验与试验控制程序QDLZ-CX-10 32

设备和检验与试验装置控制QDLZ-CX-11 36

不合格品(项)控制程序QDLZ-CX-12 40

内部审核控制程序QDLZ-CX-13 44

工程防护控制程序QDLZ-CX-14 49

隐蔽工程控制程序QDLZ-CX-15 52

安全生产控制程序QDLZ-CX-16 55

人力资源控制程序QDLZ-CX-17 61

培训管理控制程序QDLZ-CX-18 64

执行特种设备许可制度控制程序QDLZ-CX-19 67

附件：压力管道安装专用记录表卡 68

1

程序文件修改控制页

序号

修改

单号

修改

章节号

修改

页码

修改

状态

修改人

批准人

生效

日期

2

管理评审控制程序QDLZ-CX-01

1目的

按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围

适用于本公司质量保证体系的评审。

3职责

3.1经理负责批准年度管理评审计划、管理评审报告，主持管理评审会议。

3.2质保工程师负责审核年度管理评审计划、管理评审报告，向经理报告质量保证体系运行情况，并提出改进建议。

3.3综合办是管理评审的归口管理部门，负责策划制定年度评审计划，收集并提供管理评审所需要的信息和资料，编制管理评审报告，组织实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施，并进行验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需信息及资料，并负责实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施。

4工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1综合办应策划制定年度管理评审计划，报质保工程师审核，经理批准后下发。频次每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过12

个月，时间安排在内部审核后。

4.1.2管理评审计划内容包括：

a)评审目的：

b)评审时间；

3

c)评审参加部门及人员；

d)评审内容；

e)各部门评审准备工作要求。

4.1.3当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数：

a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b)当安全技术法规、标准及其他要求有变化时；

c)发生重大质量事故或顾客有重大投诉连续发生时；

d)市场需求发生重大变化时。4.2管理评审输入

a)内审结果；

b)顾客反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

c)过程业绩和安装工程符合性，包括过程、工程项目监视和测量的结果；

d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的

不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证；

f)可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化。如法律

法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；

g)改进的建议。

4.3管理评审准备

综合办应根据评审输入的要求，组织评审信息的收集，评审信息由质保工程师确认。

4.4管理评审会议

4.4.1经理主持评审会议，综合办做好会议记录。各部门负责人和有关人员对评审做出评价。

4

4.4.2经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

a)质量保证体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构和过程控制等方面的评价；

b)与顾客要求有关的施工改进，包括对现有压力管道安装工程符合性评价等；

c)资源需求。

4.5.2对于存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。

4.5.3评审结束后，由综合办根据评审输出的要求进行总结，编制《管理评审报告》,经