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住建部门2025年预算公开

情况说明

一、部门职责、机构设置情况

1、主要职能

丰润区住建局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、管理的方针、政策和法律法规；编制城区市政、环卫、园林绿化、防汛、供水、供热的发展规划和年度计划；监督、指导城区景观环境改造项目；承担城区市政、环卫、园林绿化、防汛等城市公用事业维护、维修、建设与监管；负责城区房屋的征收与补偿工作；负责全区建筑市场的监督管理，负责全区工程建设质量和安全施工的监督及建筑工程验收、备案管理；负责全区墙体材料革新、建筑节能以及建设档案管理工作。

2、机构人员情况

唐山市丰润区住房和城乡建设局隶属于丰润区人民政府，为行政单位。住建局机关下设办公室、人事科、财务科、法制科、工程科、绿化科、供热与燃气管理科、行政审批科、党委办等科室。

下属8家事业单位，经费为财政全额拨款，分别为：市政工程管理处、环境卫生管理处、园林绿化管理处、还乡河公园管理处、建筑业管理处、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站、房屋征收办公室。

人员编制数374人，实际在编238人。

二、部门预算总体安排情况

1、2025年一般公共预算拨款收入102724106.10元。

2、2025年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出102724106.10元。其中人员经费支10元，日常公用经费支出2334474元，项目支。

3、与上年相比增加1189.09万元，其中：人员经费增加260.41万元，用于工资正常升级和调整工资标准。正常公用经费增加2.11万元，用于其他交通费（公务交通补贴）。项目支出增加1447.39万元，用于市容环境卫生整治及专项设备购置等。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计2334474元。其中：

1、办公费：541600元。

2、水电费：220000元。

3、邮电费：3640元。

4、取暖费：793812元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。

5、差旅费：57200元。按不超上年标准安排。

6、公务接待费：4000元。

7、劳务费：72000元。

8、工会经费:17952元。按在职职工每人每月4元安排。

9、福利费：57470元：按在职职工每人每年125元安排。退休人员每年20元安排。

10、公务用车运行维护费：391000元。

11、其他交通费（公务交通补贴）：175800元。

四、“三公”经费支出情况

2025年“三公”经费预算安排395000元,比上年减少127200元,其中:

1、公务用车运行维护费为391000元，公务用车8辆。2025年公务用车运行维护费预算安排440000元。公务用车运行维护同比减少49000元。原因是公车改革后，公务用车减少，制定了新的公务用车标准。

2、公务接待费4000元。2025年公务招待费预算安排82200元。公务接待同比减少78200元。原因是2025年根据预算编制要求按每人每年200元安排，2025年各单位根据实际情况自行安排。

3、公务用车购置和因公出国经费0元，没有增减变化。

五、绩效预算信息情况

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

市政公用设施建设与管理

城市容貌环境综合整治0000

负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村庄规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测。

加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理

效果指标

当年执行的村镇规划数占年度编制的村镇规划总数的比例

≥50%

产出指标

完成村镇规划占年度村镇规划编制任务的比例

≥95%

≥85%

效果指标

参与各级、各部门规划编制数量占年初既定目标的比例

≥90%

推进城镇化建设00

负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。

推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。

产出指标

规划编制进度

完成报审稿

基本完成本级规划编制工作

建筑业、房地产市场监管

建筑工程质量安全监管

6167522.00

指导农村住房建设、住房安全和危房改造，推进小城镇村庄人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好区城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，全面推进区城建设；协调和指导推进城镇化工作，城市建设投融资体制