YF-WI-QC-006-品质异常处理流程--A0版.docVIP

东莞市裕丰精密模具DONGGUANYUFENGPRECISIONPLASTICMOULDCO.,LTD

三级文件

三级文件

品质异常处理流程

文件编号：YF-WI-QC-006

编制部门：品质部 日期：2014-09-01

编制： 日期：

审核： 日期：

批准： 日期：

东莞市裕丰精密模具

DONGGUANYUFENGPRECISIONPLASTICMOULDCO.,LTD

文件修〔制〕订履历一览表

NO.

版本

生效日期

总页

更改内容

内页版本

1

A/0

2014-09-01

06

首次制订

1--6

A/0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

在文件评审及下发部门〔〕内打“√”表示需要该责任部门对文件内容进行会签，同时需要将该文件发放至该部门。没有打“√”的部门那么不需要对文件进行会签发放。

会签部门

会签人

会签日期

会签部门

会签人

会签日期

()行政部

()模具部

()财务部

()注塑部

()市场部

()喷涂部

()方案部

()组装部

()采购部

()工程部

()物料部

()品质部

备注：

本文件为公司受控制之文件，仅当盖有公司红色“受控文件”印章方为合法有效之应用文件，如无印章，那么仅作参考用途。文件正本统一保存在ISO体系中心。

目的

为了使公司内外部品质异常处理更顺畅，责任更明确。

KPI指标

序号

分类

目标

指标

检测方法

监测周期

备注

1

质量

上线合格率

详见KPI

清单

良品数/投产数

每周

2

质量

成品出货数量合格率

不良品数/抽检数

每周

3

本钱

4

时限

异常问题反应

/

/

控制节点

序号

节点名称

管理职责

节点输入

节点的控制工程

节点的输出

时限

1

来料异常提报

品质部/生产部

来料检验报告

不良比率及判定准确性

品质异常联络单

30分种

制程异常提报

品质异常联络单

品质异常联络单

15分种

2

来料异常确认

品质部

品质异常联络单

异常处理及时性

品质异常联络单

30分种

制程异常确认

30分种

3

MRB评审

品质部

品质异常联络单

所有物料不良比率

品质异常联络单

2小时

适用范围

公司内、外部品发生所有品质异常。

定义

客供件：异常的有效处理是为了提供给客户满意的产品

职责

市场部客服组：

负责客户投诉/反应的接收与对内的传达与沟通；

对于处理投诉的总体上的跟进。

品质部门、生产部门：

投诉原因的调查,对策确实定与推进；

处理方法,对策确实定与推进；

指示生产部门处理的方法；

投诉记录的整理归档；

实施对策、确认结果；

标准类的检讨、改良与作业者的教育培训。

品质组长主导MRB会签

方案部/采购部:

当后工序反应不良率超标时，由品质部给出明确处理意见，方案部根据订单交期状况安排生产部门进行生产及协调人员返工处理。

采购部协助品质部将外来物料不合格状况通知供给商。

流程图〔请见下一页〕

作业流程说明

进料异常处理：

异常信息反遗:进料检验过程中，当发生异常时由IQC于15分钟内将异常信息知会

采购、方案部及市场部,同时填写《品质异常联络单》。

异常确认：《品质异常联络单》经QE确认、部门主管审核、经理批准后，提交采购部、方案部，客供件异常需提交市场部会签。

MRB评审：各部门收悉品质部开立的《品质异常联络单》后，15分钟内提供会审意见。

MRB判定：《品质异常联络单》最终由品质部判定处理意见，其中包括退货、我

司选别、供给商选别、特采等处理方式。

如判定为“供方选别”，采购部应在2小时内通知供给商并得到供给商回馈结

果；

如判定为“我司选别”，外购件应在采购与供给商联络后，经供给商认可方可执

行，客供件应在市场部与客户联络后，经客户认可由我司代为选别。返工

后的产品需经IQC二次检验确认，判定Ok那么入库，如二次检验再次判定NG，

那么依本文执行。

如判定“特采”应由采购部以《特采申请单》的方式提出申请，经各部门会

签同意方可执行；各部门意见不统一时，由品质部经理判定处理意见。

如判定“退货”，首先由IQC对物料进行“退货”标识，具体参《产品标示和可

追溯性控制程序》执行；外购件由采购中心采购员24小时内通知供给商拉回；

客供件由市场部业务员4小时内联络客户提供处理意见。

假设为环保物料来料超标，IQC立即开出《品质异常联络单》知会采购，通知供给商采取紧急措施清查来源并特别管制，假设厂内发生环境物质混入或污染，立即停机、隔离，待清洗机台后生产第一批产品和先生产的可能污染之产品送合格检测机构检测，确认OK后，才正式批量生产。