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医保合规性自查问题台账
编号：YYB-2025-XX-XX-01
序号
问题类别
问题描述
涉及部门
责任人
整改措施
整改期限
整改进展状态
备注
1
病历记录
患者XXX（病历号2025060701）缺置管时间记录
医务科
张三
电子病历系统增设“置管时间”必填项，未填写无法保存医嘱?
2025.06.10?
已整改
系统已上线提醒功能
2
收费合规性
患者XXX收取“PICC维护套餐费”200元，未拆分为护理费（80元）+耗材费（120元）
信息科
李四
屏蔽“套餐”收费项目，强制选择分项（护理费、耗材费）
2025.06.15?
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