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公司质量管理体系优化与改进方案
目录
一、概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1背景与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2范围与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、质量管理体系现状评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1现有体系框架描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2体系运行情况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2.1优势分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.2.2不足之处．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.3合规性审查结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.4内部审核发现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
三、优化改进方向确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.1关键问题识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.2改进目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.3优先级排序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
四、质量管理体系优化方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.1流程优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.1.1流程梳理与再造．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.1.2关键流程改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.2组织架构调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.2.1职责权限明确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
4.2.2内部沟通机制完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
4.3资源配置优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
4.3.1人力资源提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
4.3.2设备设施升级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
4.3.3信息技术支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
4.4文件化体系完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
4.4.1文件清单更新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
4.4.2文件内容修订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
4.4.3文件控制强化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
五、质量管理体系改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
5.1人员能力提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
5.1.1培训计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
5.1.2培训效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
5.2持续改进机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
5.2.1数据收集与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
5.2.2改进措施实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
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