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合同整改报告

篇一：选购部合同治理自查整改报告20

选购部合同治理

自查整改报告20 -3-19一、部门经济合同治理制度建设和合同签订及履行状况。

制度建设现时酒店并无明文的合同治理制度，而只有合同审批流程和治理程序。

合同签订依据审批后的选购申请书内容，经办选购员草拟出内容具体、条目清楚的合同后，填写好《合同询问意见

表》，经选购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理〔如属

10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监〕

、酒店纪检监察室询问意见。待合同补充完善后正式签约。

正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名 并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供给商存正本两份，选购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。

履行状况部门主办的合同根本能依据合同条款执行，并在合同列明的时间内进展货款结算。

二、部门自查中存在的问题。

普遍问题选购部主办的合同类型主要包括货物选购类、效劳类、工程类、食品供货协议类和oem合同〔主要为月饼代加

工〕

。

而在自查过程中，尤其是填写《合同履行状况统计表》的过程中，由于原选购部主办的合同统一以选购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字〔如：

p1234〕，按签订日期挨次编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。

“2025年圣诞礼篮供货协议”〔p4622〕，在供货商未完整供给有效证照时就签订协议，而该供给商并无结算收款的力量，到目前为止仍未能供给正式的发票导致结算工作未完成。

三、部门整改措施和整改成效。1.

依据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神，对我部的百货、工程和维保合同的编码进展修正；并且将没有金额的食品供货合同〔协议〕也纳入进展编码治理。

重编码以后，合同编码更改为：pe0001〔工程类合同〕pg0001〔百货类合同〕

pf0001〔食品类合同〕pm0001〔年度修理保养类合同〕

2.

应对供给商的资质审查更为严谨，在选购工程报价之前应确保供给商的证照有效并具备应有的财务结算力量。

整改成效合同编码重制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档治理以及电关于合同治理存在问题及整

改措施的汇报

〔20

年12月5日〕

一、20

年度合同治理状况截止到11月底，

公司共

签署100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1

份，工程建设类6份，中介效劳类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17〔其他〕份，各类合同均经过法律参谋审核把关，合同审核把关率100%，迄今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼大事。主要做了以下几方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为标准合同

治理工作，依据

集团公司要求，结合

公司实际，修

订了公司《合同治理方法》，提高了合同治理的工作效率，责任更明确，使公司合同治理工作更加

标准。

二是加强合同治理人员培训，参与了

集团公司组织的合

同治理业务培训，不仅提高了合同治理人员的业务素养，同时亦促进了合同治理工作的标准性和安全性。

三是合同管理的组织机构得到完善，在

部门设合同管

理人员1名，负责拟订合同治理制度、合同编号、统计、备案治理等工作，确保合同治理工作的有效实施。

四是加强落实

公司和

集团公司合同示范文本的使

用，确保合同签订零风险。

五是对重大合同签订均征询外聘律师的意见。公司各部门依据合同治理的规定履行其职责。

二、合同治理存在的主要问题1、有个别合同文本存在签约日期空白状况。

2、合同编号未执行集团统一编号规章。

3、合同文本上未加盖合同编号。

4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期不吻合。

5、房屋租赁合同审批表制作不标准，无分管领导审批意见。三、问题缘由分析1、由于业务主办部门个别职工法律意识

相对淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。

2、

公司在

年 月

日以前，隶属

进展有

限公司，定位为

业务办公室。

《合同治理方法》也始终沿用

公司于2025年制定的

治理制度，自划归

集团公司后，未及时依据

集团公司

合同治理的编号要求对合同进展编号。

3、由于

公司始终沿用原《合同治理方法》，原治理制

度里面未硬性要求在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编号，但在合同审批单里有注明合同编号。