库存检验作业指引41a0.pdfVIP

1、目的：

通过库存检查及时反映库存物品品质状况，以便采取相应的有效控制措

施确保库存物品符合规范品质要求

2、范围

适用于本厂库存原材料、半成品、成品质量之监督检查

3、职责

3．1品质部QA负责半成品、成品库存检查的实施

3．2IQC负责原材料库存检查的实施

3．3仓库负责成品抽样批次的标识、并控制仓库库存条件

3．4生产部负责成品及半成品、不合格品的返修、返工及QA检查后的产

品的包装

3．5品质部负责组织相关部门共同分析不合格品

3．6工程部负责制定返工措施，确保所发现的问题得到及时解决

3．7品质部IPQC负责、控制措施的实施，QA负责库存返工成品的

检验

3．8PMC负责安排库存返工时间及生产资源

3．9品质部负责组织对成品库存不合格采取改善措施，并改善结

果

3．10品质部负责对已发货成品制定措施，业务部负责组织该措施的实施

4、成品库存检查程序

成品库存检查类型分为：监督检查、客退鉴定检查

成品库存检查采用MIL-STD-105E普通II级单次抽进行抽检，检查方法参

照《抽样检验标准》附表二，每检查二批存在一个合格项，该检查为

批次不合格，对客退鉴定检查，按AQL值：MA=0.4MI=0.4

4．1．1QA依据各种产品库存情况，确定单次检查批次，原则上批次总数

量（即批量）不应超过库存量的三分之一

4．1．2QA对所确定的批次进行随机抽样并将所确定的批次通知仓库，仓

库将所确定的批次进行标识、并停止该批次的发货

4．1．3QA对库存成品进行抽检时，对仓库库存进行检查，并将检查结果

记录于《成品检验报告》中，当QA发现成品仓库条件不符合要求时，应

通知仓库，仓库应及时分析，采取有效控制措施，并记

录于《成品库存检验报告》中，库存条件检查包括以下内容：

a、温度应在-10℃～+55℃之间

b、湿度应在10%～98%之间

c、堆码高度应≤5层

d、无漏雨、虫蛀、鼠咬、霉变等现象

e、清洁卫生，货物摆放整齐

f、标识明确，标识与摆放货物一一对应

4．1．4QA参照相关产品交收检验标准，作业指导书、工程图纸，对抽取

的样品进行检验，必要时可安排相关试验

4．1．5QA检查完成后，对于包装较简单的产品由QA直接打包装入库，

对于包装较复杂且QA无法完成时，由生产部包装人员打包入库

4．2管理应变监督检查

4．2．1当出现以下情况之一时，可由品质主管决定是否执行管理应变监督

检查：

a、客户对产品有针对性时

b、产品制程重大变更

c、库存环境重大变异

d、当某种产品库存三个月以上时

e、制程中发生普遍性的同一的不合格品，已入库产品潜在不合格时

f、其它管理需要

4．2．2因以上管理因素而需要执行针对性的库存检查时，由品质主管确定

检验批次并按程序实施库存检查

4．3客退鉴定检查

4．3．1客退定义：参照《和退货处理程序》执行

4．4不合格品的控制

4．4．1QA检验时发现的不合格品，由检验员在包装箱上贴上不合格标识

并，在整批抽检完成后，由品质主管通知工程部、品质部相关人员

进行确认

4．4．2如发现不合格品是生产入库前让步接