GSV2.0反恐内审计划+反恐管理评审报告+反恐安全改进计划.doc

XXX有限公司

反恐内审计划

1.审核目的：为了保障公司及合作伙伴的安全和利益，反对潜在的或不明的恐怖事件或其它事件的发生，以及评估公司反恐管理体系运作的适宜性、充分性和有效性。

2.审核依据：依据公司C-TPAT体系文件、美国海关C-TPAT安全标准和客户的最新反恐要求。

3.评核范围：本公司反恐安全手册和程序文件覆盖的所有部门和要素。

4.审核组成员

审核组长：XXX

审核员：XXX、XXX、XXX

5.审核活动和日程安排：

首次会议

相关部门负责人及审核员

9:00-10:00

反恐代表

商业合作伙伴安全

PMC部/船务/行政部

封条安全/程序安全

封条管理员/货仓/船务等

网络安全

行政部/IT

农业安全/物理安全

货仓/保安/IT/电工

15:30-16:30

人事安全

教育、培训和认知

XXX、XXX

物理进出控制

行政部保安/IT

XXX、XXX

16:30-17:00

末次会议

相关部门负责人及审核员

全体

注.1.各审核员应依照指定的反恐内审清单，逐一评审。

2.评审中，发现的不符合反恐安全手册、程序文件中规定要求的，要求责任部门提交书面的“纠正行动计划”于反恐代表，15天内完成改善措施。

编制：XXX审核：

XXX有限公司

反恐安全管理评审报告

会议时间：2020年07月14日15:00-15:30会议地点：大会议室

主持人：xXX记录：XXX.XXX

出席人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

会议内容：

主持人：大家好，现在我们开始2020年度反恐安全评估会议。现结合近期的内部突击反恐审核结果和本次的反恐内审结果，将近一年的反恐体系运行工作做以下回顾和评审，具体内容如下：

一、评审目的：评估近一年度公司反恐管理体系运作的充分性、适宜性和有效性。

二、评审范围：反恐管理体系建立和运行现状与C-TPAT最新标准符合性评价。

三、评审内容：

1.依据公司C-TPAT体系文件和美国海关C-TPAT安全要求、客户的最新反恐要求；

2.近12个月的内部突击反恐审核改善计划和反恐内审报告纠正行动计划；

3.供应链安全风险评估记录的各项控制措施落施情况审查结果。

四、评审结论：

本次各反恐评审员依据内部反恐评审会议的安排，认真地对公司反恐安全手册和程序文件

覆盖的所有部门和要素进行了为期一天的反恐评审，评审结果如下：

1.公司的所有表现基本能满足反恐安全防护要求。

2.在评审中仍发现有些小问题，希望大家引起重视，尽快改善，并保证以后不出问题。

3.本次反恐评审，除突击审核和内审中发现的需改善项目外，会议决议，以下项目，请相关责任部门于3天内做出改善，反恐代表负责跟进改善，至结案。

1.“车辆进出登记表”中未记录司机的证件号码。

2.与货物运输公司签订反恐协议，没留有资质复印件。

3.装配车间有个别员工未按要求佩戴厂证。

五、会议总结：

原创力文档

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1.经讨论，公司反恐内审小组将在2021年5月对工厂进行一次全面的反恐内审。

2.相关安保部门在内审环节时，不应拒绝提供任何资料，应积极配合反恐内审小组展开内审工作，以便更好地发现以及解决问题。

汪总：7月份要申请第三方机构对我们厂反恐体系运行情况做一次全面审核，请各部门配部行政部按C-TPAT要求，做好相关硬软件准备工作并维持好；真正地做到，有效地保障公司安全和利益，从根源上消除潜在的或不明的恐怖事件或其它事件的发生。谢谢大家!

会议签到：

XXX有限公司

反恐安全管理评审决议-安全改进计划

序号

会议决议需改善的项目

责任部门

改善计划和完成日期

要求保安在登记时，将司机的证件号码记录在“进出登记表”中(2020/07/15前完成)。

与货代公司联系并要求对方签订安全运输协议供营业执照、税务登记证(2020/7/15前完成)

要求行政部入职时，对此内容重点培训；并在出安员重点核查(2020/07/15前完成)。