集安2025年预算绩效管理工作情况的报告.docVIP

关于集安市2025年度预算

绩效管理工作情况的报告

根据《市县财政管理绩效考核与激励暂行办法》（吉财预[2025]975号）文件精神，现将集安市2025年度预算绩效管理工作情况报告如下：

年度预算绩效管理工作整体开展情况

2025年度，财政以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

年度预算绩效管理工作自评情况

1.预算执行进度。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。全年预算支出进度张弛有度，按照项目实施进度进行资金拨付，如期完成全年支出任务。

2.收入质量。2025年度，在全国经济下行压力下，各部门通力合作，强化责任担当，深挖重点税源潜力，多措并举，确保应收尽收，收入实现平稳增长。但全年税收收入占一般公共预算收入的比例较上年出现小幅下滑，收入质量有待进一步提高。

3.盘活存量资金。财政部门高度重视盘活财政存量资金工作，将其作为推动稳增长、调结构、促改革、惠民生的重要举措。2025年度，经过缜密梳理可盘活统筹使用的存量资金，建立预算安排与财政存量资金管理相结合的机制，明确使用范围，重点用于民生和重点项目支出。

4.国库库款管理。全面加强库款管理，对于保障预算执行、更好发挥财政资金支持和服务稳增长作用具有重要意义。财政部门高度重视库款管理，加强库款调度，督促预算单位加快预算执行，加快存量债务置换工作，2025年置换债务资金置换完成率达到100%。

5.地方政府债务管理。2025年度，财政部门通过完善债务管理制度，充实债务管理力量，严肃财经工作纪律，有效的发挥了地方政府规范举债的积极作用，切实防范化解了财政金融风险。

6.预算公开。财政部门认真贯彻落实国家和省的决策部署，积极推进预决算公开，建立了全面规范、公开透明的预决算制度，规范了预决算公开渠道，各相关部门依法依规公开了2025年度决算及2025年预算信息，接受社会各界监督。

7.推进财政资金统筹。2025年度，财政部门积极推进转移支付资金的统筹使用，优化转移支付结构，清理整合专项转移支付，认真探索专项转移支付分配新方式，进一步严格专项资金分配管理，盘活了存量资金，提高了财政资金的使用效益。

8.推进市县预算绩效管理。2025年度，财政部门健全组织机构，采取多种措施，积极推进全市预算绩效管理工作深入开展。通过加强财政资金使用、财务管理状况、资产配置使用的评价，强化部门绩效意识，提高了财政资金使用绩效。

三、存在的问题及相关建议

在公共财政体系日益完善的基础上，我市财政预算绩效管理已取得一定成绩，但看到成绩的同时，我们也必须正视当前存在的问题。一是财政预算绩效管理法制建设不完善；二是财政预算绩效管理基础工作存在缺失；三是相关领域改革需要配套推进。鉴于以上问题有如下建议：一是完善预算绩效管理制度体系；二是提高财政绩效评价工作的水平；三是加大各项配套制度的改革力度。

2025年工作已结束，我们将在总结过去一年工作经验的基础上，与时俱进，争取在2025年按照国家、省工作部署，更好的完成财政预算绩效管理工作。

集安市财政局

2025年11月7日