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连锁药店自查报告
目录
contents
引言
药品采购与存储管理自查
药品销售与处方审核自查
质量管理体系运行情况自查
门店运营管理及服务提升自查
总结与展望
引言
01
目的
确保连锁药店的经营活动符合法律法规要求，提高药品质量管理水平，保障公众用药安全。
背景
随着医药行业的不断发展，连锁药店逐渐成为药品零售市场的主导力量。然而，在激烈的市场竞争中，部分连锁药店存在管理不规范、药品质量参差不齐等问题，亟需加强自查自纠工作。
本次自查报告涵盖了连锁药店的经营管理、药品采购、储存、销售等各个环节。
范围
报告面向连锁药店总部及旗下所有门店，包括直营店和加盟店。
对象
报告范围及对象
本次自查工作自XXXX年XX月启动，至XXXX年XX月结束。
自查时间
自查方式
自查内容
采用门店自查与总部抽查相结合的方式，对连锁药店的各个环节进行全面检查。
重点检查药品质量管理、经营管理、人员管理等方面的情况，发现问题及时整改。
03
02
01
自查工作概述
药品采购与存储管理自查
02
药品采购流程合规性
采购流程符合法律法规
确保药品采购流程遵循国家相关法律法规及行业标准。
采购计划制定与执行
根据市场需求、库存状况及经营策略，制定并执行合理的采购计划。
采购合同及票据管理
规范采购合同签订流程，妥善保管相关票据，确保采购过程可追溯。
供应商资质要求明确
明确供应商资质要求，确保供应商具备合法经营资质。
供应商审核流程规范
建立规范的供应商审核流程，对供应商进行全面、客观的评估。
供应商动态管理
定期对供应商进行复审，确保供应商持续符合资质要求。
供应商资质审核情况
1
2
3
根据不同药品的存储要求，提供符合规定的存储条件。
药品存储条件符合规定
配备完善的药品存储设施，如冷藏库、阴凉库、常温库等。
药品存储设施完善
建立药品存储管理制度，确保药品在存储过程中的安全、有效。
药品存储管理规范
药品存储条件及设施
03
过期药品处理规范
建立过期药品处理流程，对过期药品进行规范处理，防止过期药品流入市场。
01
库存管理制度健全
建立完善的库存管理制度，确保库存药品数量准确、质量完好。
02
库存盘点及差异处理
定期进行库存盘点，及时处理库存差异，确保库存数据的准确性。
库存管理及过期药品处理
药品销售与处方审核自查
03
处方药销售必须凭执业医师或执业助理医师开具的处方，经药师审核后，方可调配、销售。
处方药必须严格遵守《处方药与非处方药分类管理办法》等有关规定，确保处方药销售的合法性和规范性。
处方药销售过程中，药师必须对处方进行审核，并签署姓名或盖章，确保处方真实有效。
处方药销售规范性
药店已建立完善的处方审核制度，药师在调配处方前必须对处方进行审核，确保用药安全。
药师在审核处方时，对处方所列药品不得擅自更改或代用，如有配伍禁忌或超剂量等特殊情况，应拒绝调配并告知顾客，由原处方医师更正或重新签字确认后方可调配。
药师在完成处方调配后，还应对处方进行复核，确保药品名称、剂量、用法等准确无误。
药店设有专门的顾客咨询服务区域，为顾客提供用药咨询、健康指导等服务。
药师在提供咨询服务时，应热情、耐心、细致，对顾客提出的问题进行专业解答，确保顾客用药安全有效。
药店还定期开展健康讲座、用药指导等活动，提高顾客的健康意识和用药知识水平。
顾客咨询服务质量
药师在处理退换货时，应对药品质量、包装等进行认真检查，确保退换货的药品符合相关规定。
药店还设立了专门的投诉渠道，对顾客的投诉进行及时处理和回复，提高顾客满意度。
药店已建立完善的退换货政策，对符合退换货条件的药品及时进行退换处理。
退换货政策执行情况
质量管理体系运行情况自查
04
01
02
04
质量管理制度完善性
药品采购、验收、存储、养护等各环节管理制度是否完善；
药品销售、处方审核、调配、复核等流程是否规范；
特殊药品管理制度是否严格执行，如精神药品、毒性药品等；
质量事故报告和处理制度是否建立并有效执行。
03
质量管理部门是否配备足够数量和专业水平的质量管理人员；
质量管理人员是否经过相关法规、药品知识和管理技能的培训；
培训计划和培训内容是否与实际工作需求相符合；
培训效果是否进行评估，并持续改进。
01
02
03
04
药品质量监测体系是否完善，监测项目是否全面；
对监测中发现的问题是否及时采取改进措施，并进行跟踪验证；
监测数据是否真实、准确、完整，并定期进行汇总分析；
药品不良反应监测和报告制度是否建立并有效执行。
质量监测与改进措施
是否按照要求及时上报药品质量信息、不良反应等信息；
是否积极参与药品安全宣传和培训活动，提高公众药品安全意识。
门店运营管理及服务提升自查
05
确保门店内外环境整洁，无垃圾、污渍等现象。
门店内外环境整洁度
药品
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