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工作文件审核流程表

序号

文件类型

审核部门

审核人员

审核标准

审核结果

审核意见

审核时间

1

2

3

4

5

表格说明：

序号：按文件审核的顺序排列。

文件类型：填写待审核文件的类型，如：工作报告、财务报表、合同等。

审核部门：填写负责审核该文件的部门名称。

审核人员：填写负责审核该文件的人员姓名。

审核标准：填写审核该文件所需遵循的标准，如：合规性、准确性、完整性等。

审核结果：填写审核结果，如：通过、不通过、需修改等。

审核意见：填写审核人员对该文件的审核意见。

审核时间：填写审核完成的时间。

注意事项：

表格可根据实际需求进行增减列。

在实际使用过程中，请将空白处填写完整。

审核阶段

文件类别

审核部门

审核责任人

审核内容

审核标准

审核结果

审核日期

审核备注

初审

技术文档

技术部

李明

格式与内容

标准规范

通过/不通过中审

市场报告

市场部

王丽

数据分析

准确性、完整性

通过/不通过终审

管理流程

管理部

张强

流程合规性

合规性、合理性

通过/不通过表格说明：

审核阶段：表示文件审核的各个阶段，如初审、中审、终审等。

文件类别：指被审核文件的类型或类别。

审核部门：负责审核的部门名称。

审核责任人：具体负责审核工作的个人姓名。

审核内容：需要审核的具体内容或指标。

审核标准：审核时应遵循的标准或准则。

审核结果：最终审核的结果，可以是“通过”、“需修改”或“不通过”。

审核日期：审核完成的具体日期。

审核备注：对审核过程或结果的额外注释或说明。

审核步骤

文件名称

审核部门

审核人员

审核节点

审核内容

审核标准

审核结果

审核日期

备注

1

项目报告

项目部

初审

内容完整性

内容规范

通过/待修改2

财务报表

财务部

复核

数据准确性

数字精确度

通过/待核实3

合同文件

法务部

审批

合同条款

合规性审查

通过/拒绝4

技术规范

技术部

赵六

验收

技术指标

技术规范符合度

通过/需调整表格说明：

审核步骤：表示文件审核的各个阶段或步骤的编号。

文件名称：需要审核的文件的具体名称。

审核部门：负责审核该文件的部门名称。

审核人员：具体执行审核工作的个人姓名。

审核节点：表示文件在审核流程中的特定节点，如初审、复核、审批、验收等。

审核内容：在该步骤中需要审核的具体内容或方面。

审核标准：用于评估文件是否符合要求的准则或标准。

审核结果：审核人员对文件是否符合标准的结论。

审核日期：审核完成的日期。

备注：对审核过程中任何特殊情况的说明或评论。