销售企业体系审核检查表-HSE及工程部分-加油站.xlsxVIP

销售企业HSE体系和工程质量审核检查表（2019年A版）

审核主题 审核项 审核内容 评分项 审核表代码 分值 审核方法 审核说明 得分 审核发现 隐患筛选 专项筛选

重大隐患

Z 较大隐患

J 隐患判定依据 隐患判定依据 1.油库专项 2.防渗改造专项（含工程质量） 3.反违章专项 4.环保专项 5.安保防恐及应急专项 6.综合管理专项

3、危害辨识、风险评价和控制措施 3.1生产安全风险分级防控 5.1.3车间站队组织开展危害因素辨识工作。

依据：生产安全风险防控管理办法 5.1.3.1开展了危害因素识别活动，有危害因素清单。 D-0046 审核车间站队等基层单位：

1.组织开展了危害因素识别活动，且有危害因素清单。 原要素3.1 YKZ

3、危害辨识、风险评价和控制措施 3.1生产安全风险分级防控 5.1.3车间站队组织开展危害因素辨识工作。

依据：生产安全风险防控管理办法 5.1.3.4在实施非常规作业和施工作业时，开展工作前安全分析 D-0049 审核车间站队等基层单位：

1.在实施非常规作业和施工作业时，开展工作前安全分析等活动，全面、准确辨识动态的作业风险。 原要素3.1 YKZ

3、危害辨识、风险评价和控制措施 3.1生产安全风险分级防控 5.1