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文旅集团2025年上半年经济运行分析会上的讲话

同志们：

今天，我们齐聚一堂召开上半年经济运行分析会，主要任务是深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要指示精神，全面落实省委省政府“文化强省”战略部署及全省文旅产业高质量发展大会要求，系统总结上半年工作成效，剖析问题短板，部署下半年重点任务，动员全集团上下锚定目标、加压奋进，以“双过半”硬实绩为全年高质量发展夯实根基。

刚才，财务、运营、安全等部门分别通报了上半年经济运行、项目推进及风险防控情况，数据详实、问题精准。下面，我结合调研掌握的情况，围绕“上半年怎么看”“问题短板怎么破”“下半年怎么干”三个维度，作总结部署。

一、稳中提质、进中蓄势，高质量发展底色更加鲜明

今年以来，集团坚持“守正创新、融合赋能”总基调，以“文化传承创新年”为抓手，在项目建设、品牌塑造、服务提质、风险防控等领域持续攻坚，主要经济指标超额完成“双过半”目标，为全年任务攻坚奠定了坚实基础。

（一）经营质效稳步提升，多元增长极加速形成。上半年，集团实现营收X亿元，同比增长22.6％；利润总额X亿元，同比增长28.3％；接待游客X万人次，同比增长18.7％，三项核心指标均创历史同期新高。项目建设“量质齐升”，高标准完成4个5A级景区智慧化改造（新增X、X2个5A景区）、8个省级特色文化小镇建设（超额完成年度计划2个）、20个乡村旅游示范点提质升级（带动周边12个村集体增收超X万元）；X红色文旅综合体作为全省“红色基因传承示范工程”，6月中旬顺利通过文旅部验收，预计暑期可接待研学团队超300批次。品牌塑造“破圈升级”，深化“1＋5＋N”品牌体系，推出“X”“X”“X”三大子品牌；X博物馆获评“全国文旅融合示范单位”，X景区入选“中国十大必游景区”（携程网评选），集团官方新媒体矩阵粉丝突破X万，全网传播量超8亿次，品牌溢价率同比提升15％。多元经营“多点开花”，文创板块与故宫文创、敦煌研究院达成IP联名，推出“X”系列产品80款，销售收入X万元（同比增长35％）；数字文旅公司“文旅元宇宙平台”上线试运行，VR景区、AI导游服务12家景区，收入X万元；研学板块与省教育厅共建12个省级研学基地，承接活动4.2万人次，收入X万元（同比增长40％）。

（二）服务品质全面升级，游客体验跃居全省前列。坚持“以游客为中心”，深入实施“服务质量提升三年行动”，推动服务从“标准化”向“精细化、个性化”跨越。市场开拓“精准高效”，开展“百城千社”客源地营销，与80家旅行社、200家OTA平台建立深度合作，推出“高铁游客免首道门票”“长三角／京津冀专属旅游卡”等政策，省外游客占比提升至38％（同比提高5个百分点）；创新“文化＋短视频”营销，联合抖音、小红书发起“发现X之美”话题，播放量超12亿次，带动散客增长25％。服务标准“提档升级”，修订《文旅服务质量手册》，将“15分钟投诉响应”“特殊群体全程陪同”等20项服务承诺纳入考核，开展“服务标兵”“文明窗口”评选，培训一线员工1.2万人次；完成15个景区无障碍设施改造、20处游客中心智能化升级，新增智能导览设备2000台，游客平均等待时间缩短至8分钟（同比减少5分钟）。满意度“高位攀升”，上半年游客投诉量同比下降42％，好评率达95.6％（同比提升3.2个百分点）；在省文旅厅第三方测评中，集团所属5个5A景区、3个国家级博物馆全部进入全省前十，X景区以98.2分位列“最受欢迎景区”榜首，X博物馆获评“游客服务标杆单位”。

（三）管理效能持续优化，风险防控筑牢发展底线。以“管理提升年”为契机，深化改革、严控风险，推动运营从“粗放型”向“集约型”转变。制度建设“系统完善”，修订《集团内部控制管理办法》等制度45项，建立“周调度、月分析、季考核”动态管理机制，实现投资、采购、人事等关键领域流程标准化；推进“三项制度”改革，实施“业绩＋能力”双维度考核，管理人员末位淘汰率5％，员工绩效工资占比提升至40％，人均创收同比增长20％。风险防控“闭环管理”，建立“1＋8”风险防控体系（1个总台账，8类重点风险），开展安全生产大排查大整治行动，整改隐患127项（整改率100％）；组织消防、防汛等应急演练40次，覆盖全员；强化法律合规审查，合同审核通过率99.8％，未发生重大法律纠纷。运营效率“显著提升”，通过成本管控、流程优化，管理费用率同比下降1.8个百分点；资产周转率提高0.3个百分点；重点项目平均落地周期缩短至6个月（同比减少2个月），资金使用效率居省属文旅企业前列。

（四）社会责任深度践行，国企担当彰显良好形象。始终牢记“国之大者”，在文化传承、乡村振兴、民生服务中主动作为。文化惠民“润物无声”，开展“非遗进景区”“红色故事宣讲