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【郑州】万科内控体系及内部审计策略精讲培训（6月13日）

房地产培训：房企内控体系及内部审计策略精讲培训

中房商学院官方微信平台已正式启动，欢迎新老客户关注我们。我们将会为您提供最新、最全、最优质的培训信息。

中房商学院将秉承“唯有实战、方有实效”的宗旨，将提供房地产全方位和全产业链的优质服务，为房地产行业输送实战型的高端人才，领跑房地产培训行业。

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【课程背景】

房地产培训：房企内控体系及内部审计策略精讲培训；做了内控，效率反而没有以前高了，员工抱怨却增加了？内控很多规章制度怎么与企业原有的制度有太多的冲突，到底哪个为准确？财务在内控中到底充当了什么样的角色？为什么很多部门在推行内控时，采取了阳奉阴违的做法？

万科是房地产业内的领军企业，泛海却是行业中并不多见的真正实力派，他们在推行内控中积累了很多的优秀的做法值得中小房地产企业好好学习一下，特别是财务中高层，通过对他们的内控与内部审计的强力推进的全面掌握，把本单位的内控能做到位，起到真正为成本控制服务的作用。

【课程对象】

各房地产企业领导、主管企业内审和财务人员及会计、税务事务所等相关人员。

【课程收益】

通过介绍万科，泛海的内控体系建立模式，将理论和房地产实践完美结合。

分享万科，泛海在建立内控体系过程中的经验和教训。

通过生动的案例分析，了解房地产行业风险集中的环节。

掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点。

深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”。

【讲师介绍】

陈老师：中房商学院房地产培训高级顾问；中央财经大学副教授，经济学硕士，注册税务师，财税、房地产项目管理专家，某省国税局培训中心纳税检查讲师；在多个国有企业、IT企业从事财务审计工作并担任过高职。具有8年的大型房地产企业管理经验和多年担任50多家企业咨询顾问经历，特别在房地产企业内部控制、企业财务战略、财务管理与项目管理、纳税筹划等方面有丰富的授课经验；受邀为不同类型的企业、知名学府、政府部门做过多次大型演讲及授课并在全国各地主持多种主题研讨会，全国学员近2万人。接受过多家媒体专访并报道，全国电视栏目《前沿讲座》担任主讲。出版最新畅销财务光盘课程《老板财务一点通》；陈先生培训风格以理论深厚，贴近实战见长。内容充实新颖、培训气氛活跃、言简意赅、案例经典、分析深刻，深受学员好评，在业内享有良好声誉。

【培训内容】

内控实战技巧之一：合同审核/交易控制（（ContractManagement）

合同审核事关重大，财务如何把好第一关，就在合同的审核上。在财务不懂业务的情况下，如何有效控制风险呢？

（1）小企业财务制度案例

（2）集团企业财务制度案例

（3）外资企业财务制度体系组成

（4）上市公司财务制度体系组成

（5）信息化之后的企业制度变化

2、不同类型的制度作用

（1）标准操作流程SOP

（2）政策Policy

（3）程序Process

（4）指导Guidelines

（5）标准Standards

（6）制度Regulation

（7）表格checklist,sheet(form),chart

3、财务制度的作用

（1）约束、规范、合规、遵守

（2）监控、风险

（3）指导、效率

三、财务制度体系建设思路

四、如何充分发挥财务制度的作用

内控实战技巧之六：内控流程（（SOP）

樱桃好吃树难栽，如何在制度与监管中平衡好，就要依靠良好的内控流程。

1、企业全部运营流程

2、重点业务流程如何规范？

（1）销售、签单、发货、开票、收款

（2）采购、认证、签单、验收、付款

3、讲解和讨论的内容框架：

（1）基本流程及图示

（2）内控目标

（3）业务循环重要缺陷表现

（4）风险和关键环节

（5）重要控制原则

（6）主要控制方法

（总结：内控与内审（（InternalControlInternalAudit）

财务能不能自己审自己？

1、财务、内控、内审的关系

2、内控中的角色分工与界