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隐患排查治理和评价制度

1．目的

通过发现不安全因素，在进行风险评价的基础上，制订和完善安全控制措施，以强制手段进行整改，从而达到消除隐患，避免各类事故的发生，实现安全生产。

２．范围

各级各部门、车间、班组

３．职责

安全及环境保护管理部应对隐患排查、治理、评价工作全面负责。

安全员对隐患排查、治理、评价工作进行日常管理。

各部门、车间贯彻实施隐患排查、治理、评价工作的具体工作。

4.管理要求

4.1隐患排查治理和评价由安全及环境保护管理部牵头，实行交叉检查、横向到边、纵向到底的网络循环模式，实现排查到位，治理到位，验收到位。

4.2发现和查明各种危险和隐患，组织防范和整改。

4.3有明确的目的、要求、内容和具体计划，编制相应的检查表。

4.4要充分发挥专业技术人员在安全检查中的作用。

4.5做到发现问题及时处理，并认真做好检查和整改记录。

4.6对发现的隐患，应立即进行风险分析，及时整改，整改后还应进行评价，确认整改是否验收合格。

5．隐患排查治理频率

5.1综合性隐患排查

安全及环境保护管理部牵头，对本公司进行全面或重点检查，每月1次。

5.2日常隐患排查

（1）由部门、车间负责人或安全员实施，每日1次

（2）部门、车间负责人、安全员（班组长）必须结合自己的工作业务，经常深入现场进行安全检查，发现问题督促有关人员进行整改。

6．隐患排查的内容

6.1贯彻执行国家和上级机关颁布的各项安全生产法律法规情况。

6.2各级人员安全生产责任制贯彻落实情况。6.3各项安全管理制度和规程的贯彻执行情况。

6.4现场安全设施、设施设备的使用管理情况，是否符合安全规定。

6.5个人劳动保护用品是否按规定正确使用。

6.6有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。

6.7作业人员对本岗位危险因素和应急救援的知晓情况。

6.8高温期间生产现场防暑降温设施、清凉饮料、防暑药品落实情况。

6.9培训教育情况。

6.10危险作业手续办理及安全监护人落实情况。

6.11隐患整改落实等情况。

6.12其他内容。

7．程序与考核

7.1下达整改通知书

综合隐患排查整改：针对发现的隐患应由公司安全及环境保护管理部下达隐患整改通知书。

日常隐患排查整改：各部门、车间制定内部整改措施，统计填报安全隐患整改记录表，每月底报安办。

7.2隐患整改责任

1）一般隐患的整改实行岗位负责制，由各部门负责人或安全员负责。

2）重大隐患的整改实行部门负责人负责制，由部门负责人负责。

3）隐患整改责任部门制定整改方案，做到“五定”，即：定项目、定时间、定责任人员、定资金来源、定安全措施。

7.3实施整改

各类隐患必须在限定的时间内整改完成，并以书面形式上报隐患整改指令下达部门（限期内未完成的项目要说明原因）。隐患整改下达部门进行整改复查并建立隐患整改台帐。

7.4验收

1）隐患整改责任单位提出验收要求，由下达事故隐患整改通知书的单位负责隐患的整改验收。

2）重大隐患应编制竣工验收报告。

3）对暂时无法解决的或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的重大事故隐患，隐患整改责任单位除采取有效的防范措施外，应书面向当地政府（部门）报告。

8．考核

8.1凡在期限内未完成的隐患，对相关责任人分别处罚50～200元/项。

8.2凡因隐患整改不及时而导致事故的，除按事故调查处理外，并上升一个事故等级，从重处罚相关责任人。