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口腔月度运营分析演讲人：日期:

CONTENTS目录01月度运营总览02科室运营分析03客户服务反馈04成本与财务表现05问题与改进方向06下月重点计划

01月度运营总览

整体业绩数据概览统计口腔门诊的总收入，包括治疗费、药品费、检查费等。服务收入总收入减去成本，包括人力成本、材料成本、设备折旧等。净利润通过问卷调查等方式获取的患者对口腔门诊整体服务的满意度。患者满意度

门诊量对比分析科室门诊量排名口腔门诊内部各科室的门诊量排名，找出热门科室和冷门科室。03本月门诊量与去年同期门诊量的比较，反映门诊量的变化趋势。02同比增长率环比增长率本月门诊量与上月门诊量的比较，反映门诊量的增长情况。01

患者结构分布统计年龄分布统计患者的年龄分布，分析不同年龄段患者的口腔健康需求。01性别分布统计患者的性别比例，分析男性与女性患者的口腔健康差异。02初复诊率统计初诊患者和复诊患者的比例，反映门诊的患者粘性和服务质量。03

02科室运营分析

种植科接诊量与收入接诊量统计收入构成分析收入增长趋势患者满意度调查统计月度种植科初诊、复诊及手术患者数量，分析患者来源。细化种植科收入，包括手术费、材料费、治疗费等，评估各项收入占比。对比历史数据，分析种植科收入的增长趋势及原因。针对种植科患者，定期开展满意度调查，收集反馈以优化服务。

记录正畸科各项目月度完成情况，包括矫正进度、拔牙及种植等辅助手术。对患者正畸效果进行阶段性评估，确保治疗按计划进行。分析患者配合治疗的情况，识别潜在问题并提出改进措施。探讨如何优化正畸科诊疗流程，提高诊疗效率。正畸科项目完成情况项目进度跟踪治疗效果评估患者配合度分析诊疗效率提升

牙体牙髓科复诊率分析复诊率统计复诊周期管理复诊原因归类患者健康教育统计月度牙体牙髓科复诊患者数量，分析复诊率的变化趋势。对复诊原因进行归类分析，如疼痛、充填物脱落、根管治疗等。根据患者情况，制定合理的复诊周期，确保治疗效果。加强患者口腔健康教育，提高患者对牙体牙髓疾病的认识和预防意识。

03客户服务反馈

客户对口腔医生的专业技术、治疗效果等方面的满意度。医生技术水平客户对口腔护士的服务态度、护理水平等方面的满意度。护士服务态户对口腔诊所的整体服务、环境、技术等方面给出的评价。总体满意度客户对口腔诊所的环境卫生、设备设施等方面的满意度。环境卫生状况满意度调查结果

投诉问题分类统计服务态度问题医疗技术问题收费问题环境设施问题包括医生、护士、前台等服务态度不佳、冷漠、不耐烦等问题。包括治疗过程中的医疗事故、技术不过关、误诊等问题。包括价格不透明、价格过高、乱收费等问题。包括设备陈旧、卫生条件差、环境嘈杂等问题。

复诊预约跟进情况复诊率客户接受治疗后按时复诊的比例。01预约成功率客户预约复诊后实际到诊的比例。02跟进方式通过电话、短信、邮件等方式对客户进行复诊提醒和跟进。03跟进效果跟进后客户实际到诊的情况以及治疗效果的反馈。04

04成本与财务表现

月度总收入与支出对比6px6px6px包括口腔治疗收入、药品销售收入、设备及其他收入等。总收入分析月度总收入与总支出的平衡点，评估运营效益。收支平衡点包括人力成本、耗材成本、设备折旧、租金及水电费、营销费用等。总支出010302根据月度总收入与支出情况，判断口腔诊所的盈亏状况。盈亏状况04

如牙科材料、口腔治疗设备、消毒用品等。耗材分类耗材使用成本分析计算各类耗材在总成本中的占比，识别成本控制重点。耗材成本占比分析各类耗材的使用数量，寻找节约空间。耗材使用量优化耗材采购、库存及领用流程，降低库存成本。耗材库存管理

单客平均消费金额计算每月每位客户的平均消费金额，反映客户消费水平。消费项目构成分析客户消费项目的构成，了解客户消费偏好。消费趋势分析根据历史数据，预测未来一段时间内的单客平均消费趋势。提高客户消费通过优化服务项目、提高服务质量等方式，提高客户的消费意愿和满意度。单客平均消费趋势

05问题与改进方向

运营效率瓶颈梳理诊疗流程繁琐资源分配不均信息化程度不足员工工作效率低患者挂号、就诊、缴费、取药等流程繁琐，导致等待时间过长。医生、设备、药品等资源分配不均，导致部分资源闲置，部分资源过度使用。口腔门诊信息化程度不足，导致信息管理不高效，影响运营效率。医护人员工作效率低，工作积极性不高，影响门诊整体运营效率。

患者流失原因总结服务质量不高竞争因素价格因素患者需求变化医护人员的服务态度、技术水平等无法满足患者需求，导致患者流失。口腔门诊的治疗费用较高，部分患者难以承受，导致流失。口腔门诊众多，患者选择其他门诊就诊，导致患者流失。患者口腔健康需求发生变化，门诊未能及时满足，导致患者流失。

加强设备使用培训，提高医护人员对设备的操作熟练度，增加设备使用率。针对老旧设备进行更新换代，提高诊疗